| DF040394/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
1 303,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040393/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
1 255,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040392/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
1 698,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040437/24 |
Nájomné za plyny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Linde Gas, k. s. |
31373861 |
|
26,78 € |
01.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860104/24 |
krmivo - hydina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RIMGAL spol.s.r.o. CHov hydiny, Farma Nové Hony |
36022152 |
|
384,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040406/24 |
voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SSVPS - VEOLIA VODA |
36644030 |
|
529,56 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040405/24 |
Voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SSVPS - VEOLIA VODA |
36644030 |
|
425,12 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860105/24 |
veterinárne ošetrenie psov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MVDr. Zoltán Benko |
48412180 |
|
184,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050612/24 |
KHM - technicko spotrebný material |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
265,02 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860102/24 |
veterinárne ošetrenie , lieky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MVDr. Ján Jančovič |
17057779 |
|
837,36 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040416/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
2 496,43 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040411/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
349,33 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040410/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
35,69 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050590/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
291,74 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050588/24 |
kľúč krútiaceho momentu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
498,42 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040401/24 |
Služby BOZP, PO, PZS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Jurekon, družstvo |
45315582 |
|
504,00 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050573/24 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SLOVEXPRES-AUTOSLUŹBY Kucej |
35130521 |
|
90,68 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050589/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
1 117,23 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850107/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
52,20 € |
30.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040383/24 |
rozbor vzoriek jedál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
270,96 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
