Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ190/24 prostriedok do umývačky riadu oprava umývačky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 GASTRO MARČEK, s.r.o. 47834358 310,00 € 10.05.2024 29.05.2024 Objednávka
DF050241/24 náhradné diely Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 95,21 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050229/24 multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 PRIME SERVICE, spol.s.r.o. 36037451 300,00 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050237/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 220,83 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050235/24 čistiace potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 177,02 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860041/24 Servis a náhradné diely na poľn.stroje Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 CENTEX BA, a.s. 51267071 235,00 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050242/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 149,16 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860039/24 Jalovica Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MaKa AGRO s.r.o. 53419677 450,00 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850051/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 330,14 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050232/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 56,66 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040173/24 odvoz odpadov Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MEPOS s.r.o. 31595758 8,56 € 09.05.2024 04.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860031/24 pohonné hmoty Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 JAKOMAT, spol. s r.o. 31602274 3 027,16 € 07.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040168/24 dlhodobý prenájom fliaš Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Linde Gas, k. s. 31373861 153,60 € 07.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040167/24 dlhodobý prenájom fliaš Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Linde Gas, k. s. 31373861 384,00 € 07.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040172/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 2 100,02 € 07.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ185/24 bedmintonový set Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 150,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Objednávka
DF050217/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 EKVIA, s. r. o. 31426085 118,74 € 06.05.2024 30.05.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050226/24 fornetti Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Edeny. s.r.o. 36272957 59,88 € 06.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850050/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 300,31 € 06.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050231/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 235,92 € 06.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »