| DF050578/24 |
čistiace prostriedky, krmivo, ostatné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
219,20 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040404/24 |
voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SSVPS - VEOLIA VODA |
36644030 |
|
486,88 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850110/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
377,02 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050609/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
229,14 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860106/24 |
servis,olej,filter na poľnohosp.stroje |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CENTEX BA, a.s. |
51267071 |
|
500,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860103/24 |
kvapaliny do aut |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
|
96,03 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050587/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CONSTRUCT, Ing. Podhora |
14183293 |
|
214,99 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050593/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
1 756,59 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850106/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
590,73 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050572/24 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Kondela s.r.o |
36409154 |
|
66,94 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050585/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 097,82 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050576/24 |
pracovné oblečenie pre žiakov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o. |
43909159 |
|
872,26 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050577/24 |
kancelársky, hygienický, reštauračný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
1 473,78 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050575/24 |
školské potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
59,21 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050583/24 |
tovar do bufetu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AKORD distribučná s.r.o. |
46836411 |
|
393,78 € |
29.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| OBJ481/24 |
truhlicová mraznička |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PLANEO Elektro, FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
300,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ482/24 |
ponorný tyčový mixér |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
300,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ483/24 |
guľatina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
KJG a.s. - OSTPOL.SLOVAKIA |
31439951 |
|
55,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ478/24 |
lavice, stoličky, katedry |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
32 770,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ479/24 |
plávajúca podlaha, inštalačný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
UNImonts, s.r.o. prev.UNIPARKETT |
44469977 |
|
7 000,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
