| OBJ480/24 |
brzdové hadičky predné, brzdová kvapalina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SLOVEXPRES-AUTOSLUŹBY Kucej |
35130521 |
|
170,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ484/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CONSTRUCT, Ing. Podhora |
14183293 |
|
300,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ485/24 |
výmena okien a dverí na ŠH |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mgr. Marek Čermák |
45956766 |
|
4 400,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ486/24 |
fornetti |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Edeny. s.r.o. |
36272957 |
|
500,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ487/24 |
čistenia lapača tukov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
HALDOP, s.r.o. |
46890122 |
|
100,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ488/24 |
hygienický papier |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
380,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DF050563/24 |
cukrovinky ,nápoje |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AKORD distribučná s.r.o. |
46836411 |
|
50,28 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040403/24 |
voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SSVPS - VEOLIA VODA |
36644030 |
|
341,09 € |
28.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050570/24 |
KHM - el.material |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
REVITAL - SK s.r.o. |
47519401 |
|
999,28 € |
28.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050569/24 |
material na opravu aut |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
95,40 € |
28.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050584/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
297,60 € |
28.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040381/24 |
provízie k str.lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
13,92 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050561/24 |
koberec |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
704,24 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860101/24 |
diagnostika a odstranenie poruchy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CENTEX BA, a.s. |
51267071 |
|
95,00 € |
27.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050568/24 |
elektroinštalačný mat. |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CONSTRUCT, Ing. Podhora |
14183293 |
|
1 221,06 € |
27.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050559/24 |
oblečenie pre žiakov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Nadežda Rapčanová TEXTIL-GALANTÉRIA-OPRAVY ODEVOV |
50228838 |
|
260,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050567/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
87,81 € |
26.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850105/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
281,33 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050552/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
40,50 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050571/24 |
závesy, garniže |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
151,92 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
