Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF050309/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Pavel Kramec - OXYGEN 53746236 246,46 € 20.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040212/24 pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Lindstrom s.r.o. 35742364 97,45 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040213/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 142,80 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040210/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 fpoho, s.r.o. - 56214863 5,98 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ224/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 145,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ225/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 INMEDIA, s. r. o. 36019208 1 000,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ226/24 kombajnový zber Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 J.V.& T. s.r.o. 36049701 1 057,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ227/24 kombajnový zber Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 J.V.& T. s.r.o. 36049701 1 027,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ228/24 náhradné diely Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SLOVEXPRES-AUTOSLUŹBY Kucej 35130521 300,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ223/24 tonery Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DAMEDIS s.r.o. 47864249 200,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
DF050302/24 toner Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DAMEDIS s.r.o. 47864249 177,00 € 18.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050306/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 49,31 € 17.06.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050299/24 fornetti Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Edeny. s.r.o. 36272957 39,60 € 17.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040209/24 služby BOZP, OPP a PZS Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Jurekon, družstvo 45315582 498,00 € 17.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050307/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 65,30 € 17.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850061/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 422,40 € 17.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040208/24 servisné služby výťahu basic + digi služby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Schindler výťahy a eskalárory a.s. 31402828 275,11 € 15.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050301/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 COLORLAK SK 36254487 52,23 € 15.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ222/24 prípravok GAZELLE Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 TAJBA, a.s. 36188981 294,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Objednávka
DF050298/24 čistiace potreby, krmivo, ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RETRO LC s.r.o. 45512205 131,75 € 14.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »