Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF040207/24 aSc agenda Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 699,00 € 14.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050305/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 415,25 € 13.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040206/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 10,80 € 13.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ221/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 COLORLAK SK 36254487 150,00 € 12.06.2024 26.06.2024 Objednávka
DF050297/24 tlačivá Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ŠEVT 31331131 232,80 € 12.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050296/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 77,70 € 11.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050295/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 790,74 € 11.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050294/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 554,81 € 10.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040205/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 1 635,76 € 07.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860043/24 Služby -Sidus Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 AGROEKO Ing. Tanečková 35192976 206,35 € 07.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ220/24 ušné čísla Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 36856096 35,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Objednávka
DF050290/24 čistiace potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 BANCHEM, s.r.o. 36227901 159,12 € 06.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850060/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 371,72 € 06.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050289/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 34,12 € 05.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050282/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 16,79 € 05.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040199/24 videoseminár Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 05.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050293/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 AKORD distribučná s.r.o. 46836411 120,94 € 05.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860044/24 Ročná splátka - nájomné Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Slovenský pozemkový fond 17335345 881,43 € 05.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ219/24 prípravok PROTEBO Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 TAJBA, a.s. 36188981 1 332,00 € 04.06.2024 13.06.2024 Objednávka
DF050283/24 kamenná drva Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Mikuláš Kucej - nákladná doprava 37756494 109,34 € 04.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »