Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ215/24 technicko-spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 REVITAL - SK s.r.o. 47519401 200,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Objednávka
OBJ216/24 poskytovanie služieb zodpovednej osoby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 168,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Objednávka
OBJ217/24 reštauračný, kancelársky a hygienický materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAPAMK, s.r.o. 56153376 1 500,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Objednávka
OBJ218/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 70,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Objednávka
DF850056/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 470,88 € 03.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050269/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 EKVIA, s. r. o. 31426085 66,24 € 03.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040186/24 prevádzkovanie služby ATŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 GX Solutions a.s. 45232270 48,00 € 03.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040200/24 tel.hovory Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 201,92 € 03.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050281/24 PHM Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SLOVNAFT, a.s. 31322832 499,48 € 03.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040185/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 0,79 € 02.06.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040198/24 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 LCnet, s.r.o. 36647209 107,12 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040188/24 elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565 729,07 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040187/24 elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565 4 143,87 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040215/24 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 84,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040196/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 231,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040195/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 705,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040194/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 76,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040193/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 597,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040192/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 350,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040191/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 1 303,00 € 01.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »