| OBJ416/24 |
zimné pneumatiky 195-60-16C, Fiat Doblo 4 ks |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PEMATIK, s.r.o. |
51056534 |
|
280,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ408/24 |
fornetti |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Edeny. s.r.o. |
36272957 |
|
500,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ409/24 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ410/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
5 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ411/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
3 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ412/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
3 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ413/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
3 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ414/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
3 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ415/24 |
hygienický, reštauračný a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
1 500,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DF040360/24 |
provízie k str.lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
fpoho, s.r.o. - |
56214863 |
|
8,53 € |
04.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850100/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
278,52 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050521/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
230,60 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050529/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
133,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050524/24 |
pohonné hmoty |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
982,45 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040359/24 |
prevádzkovanie služby ATŠ 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860095/24 |
pneumatiky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PEMATIK, s.r.o. |
51056534 |
|
279,98 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050536/24 |
tovar do bufetu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Edeny. s.r.o. |
36272957 |
|
-49,68 € |
04.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050535/24 |
tovar do bufetu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Edeny. s.r.o. |
36272957 |
|
157,08 € |
04.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040362/24 |
tel.hovory |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
207,00 € |
03.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040361/24 |
provízie k str.lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,71 € |
02.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
