Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF050278/24 čistiace potreby, krmivo, ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RETRO LC s.r.o. 45512205 186,50 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050277/24 technicko spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RETRO LC s.r.o. 45512205 49,00 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850058/24 Potraviny - Pečivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Tiwa s.r.o. 36647781 89,38 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050276/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Tiwa s.r.o. 36647781 1 109,40 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050286/24 hygienický materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAPAMK, s.r.o. 56153376 24,65 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050285/24 reštauračný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAPAMK, s.r.o. 56153376 424,62 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050284/24 reštauračný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAPAMK, s.r.o. 56153376 37,14 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850059/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Domäsko s.r.o. 31719236 1 466,31 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050292/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Domäsko s.r.o. 31719236 437,21 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040203/24 elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565 140,97 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040204/24 pranie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Mýval s.r.o. 36793540 329,71 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ205/24 krmivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RIMGAL spol.s.r.o. CHov hydiny, Farma Nové Hony 36022152 430,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
OBJ206/24 doplnenie príslušenstva PO Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Jurekon, družstvo 45315582 800,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
OBJ207/24 kamenná drva Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Mikuláš Kucej - nákladná doprava 37756494 150,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
OBJ208/24 technicko spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Majsterko s.r.o. 44823436 260,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Objednávka
DF050267/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 399,46 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850057/24 Potraviny -zelenina Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 M FRUIT s.r.o. 46587705 837,28 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050271/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 M FRUIT s.r.o. 46587705 1 485,15 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050274/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 1 004,04 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050273/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 68,26 € 30.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »