Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ203/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 3 000,00 € 27.05.2024 08.06.2024 Objednávka
DF850054/24 Potraviny - Mliečne výrobky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 179,36 € 27.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050261/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 140,42 € 27.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050260/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Pavel Kramec - OXYGEN 53746236 391,67 € 27.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040183/24 voda Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SSVPS - VEOLIA VODA 36644030 118,92 € 23.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850055/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 335,50 € 23.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050258/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 802,96 € 23.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050257/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 11,88 € 23.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050259/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 INMEDIA, s. r. o. 36019208 180,32 € 23.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ197/24 odborné online školenie - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 95,00 € 22.05.2024 01.06.2024 Objednávka
OBJ198/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAXCARE SK s.r.o. 56002351 200,00 € 22.05.2024 01.06.2024 Objednávka
OBJ199/24 preprava študentov Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. 47494506 820,00 € 22.05.2024 01.06.2024 Objednávka
OBJ200/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Verlag Dashofer 35730129 83,00 € 22.05.2024 01.06.2024 Objednávka
DF050256/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 243,75 € 22.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040181/24 pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Lindstrom s.r.o. 35742364 115,32 € 22.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050268/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 CONSTRUCT, Ing. Podhora 14183293 93,24 € 22.05.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ194/24 vlčie sirupy Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Coffee partners s.r.o. 46127526 50,00 € 21.05.2024 01.06.2024 Objednávka
OBJ195/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 400,00 € 21.05.2024 01.06.2024 Objednávka
OBJ196/24 Tlačivá - vysvedčenie 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ŠEVT 31331131 240,00 € 21.05.2024 01.06.2024 Objednávka
DF050255/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 237,29 € 21.05.2024 04.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »