| DF040407/24 |
revízia elektorinštalácie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MSK systémy s.r.o. |
55934340 |
|
1 800,00 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050601/24 |
KHM -interierové vybavenie , dekorácie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
357,67 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050610/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INMEDIA, s. r. o. |
36019208 |
|
137,27 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050599/24 |
podlaha a material na inštaláciu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
UNImonts, s.r.o. prev.UNIPARKETT |
44469977 |
|
6 912,47 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040415/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
5 944,33 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050614/24 |
sladkosti, nápoje - bufet pauzička |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AKORD distribučná s.r.o. |
46836411 |
|
131,94 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| OBJ516/24 |
stoličky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Kondela s.r.o |
36409154 |
|
490,00 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| OBJ517/24 |
svietidlá, lampy, dekorácie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
450,00 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DF050591/24 |
odpadkove koše |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WETRA ČR a.s. |
26479541 |
|
38,84 € |
05.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040412/24 |
servisné práce |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
NGAL, s.r.o. |
46032541 |
|
95,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050598/24 |
obalovy material |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
641,87 € |
04.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040402/24 |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
115,84 € |
04.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050611/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INMEDIA, s. r. o. |
36019208 |
|
7,79 € |
04.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050597/24 |
KHM nástenné mapy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050596/24 |
potraviny 14073 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
71,50 € |
04.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040391/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
730,34 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040390/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
4 911,55 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050608/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 357,28 € |
03.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850109/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
196,75 € |
03.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050594/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
216,51 € |
03.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
