| DF040235/24 |
voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SSVPS - VEOLIA VODA |
36644030 |
|
414,56 € |
30.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040234/24 |
voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SSVPS - VEOLIA VODA |
36644030 |
|
750,76 € |
30.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040233/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
307,42 € |
30.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050322/24 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
264,58 € |
30.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050321/24 |
reštauračný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
758,32 € |
30.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860062/24 |
Veterinárne úkony + lieky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MVDr. Ján Jančovič |
17057779 |
|
841,20 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040236/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
39,27 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040249/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
-513,54 € |
30.06.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050327/24 |
technicko spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
REVITAL - SK s.r.o. |
47519401 |
|
156,22 € |
29.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| OBJ244/24 |
prevádzkovanie služby autoškoly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
150,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ245/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ246/24 |
sušenie a čistenie jačmeňa |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
TAJBA, a.s. |
36188981 |
|
299,76 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DF050315/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
199,20 € |
28.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050317/24 |
náhradné diely |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SLOVEXPRES-AUTOSLUŹBY Kucej |
35130521 |
|
75,55 € |
28.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050326/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
P+P stavebný a hutnícky mat., s. r. o. |
36046841 |
|
22,04 € |
28.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850065/24 |
Potraviny - Pečivo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
60,21 € |
28.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050325/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
1 014,07 € |
28.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050323/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
60,30 € |
28.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860055/24 |
náhradné diely |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
|
311,16 € |
28.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050320/24 |
čistiace potreby, krmivo, ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
174,73 € |
28.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
