Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF050245/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 778,91 € 14.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050236/24 viacúčelová sieť Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 129,11 € 14.05.2024 04.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050243/24 odpadová nádobka Epson Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 42,39 € 13.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050238/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 283,36 € 13.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050244/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 50,75 € 13.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050239/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 INMEDIA, s. r. o. 36019208 196,32 € 13.05.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860032/24 Licencie 25.4-31.12.2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SKEAGIS, s.r.o. 36407836 101,38 € 11.05.2024 04.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ186/24 štartér Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 100,00 € 10.05.2024 17.05.2024 Objednávka
OBJ187/24 chémia Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 TAJBA, a.s. 36188981 586,00 € 10.05.2024 17.05.2024 Objednávka
OBJ188/24 cukrovarské rezky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 JSAGRO s.r.o. 44820054 210,00 € 10.05.2024 17.05.2024 Objednávka
OBJ189/24 box do tlačiarne Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 50,00 € 10.05.2024 17.05.2024 Objednávka
OBJ190/24 prostriedok do umývačky riadu oprava umývačky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 GASTRO MARČEK, s.r.o. 47834358 310,00 € 10.05.2024 29.05.2024 Objednávka
DF050241/24 náhradné diely Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 95,21 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050229/24 multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 PRIME SERVICE, spol.s.r.o. 36037451 300,00 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050237/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 220,83 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050235/24 čistiace potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 177,02 € 10.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860041/24 Servis a náhradné diely na poľn.stroje Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 CENTEX BA, a.s. 51267071 235,00 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050242/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 149,16 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860039/24 Jalovica Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MaKa AGRO s.r.o. 53419677 450,00 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850051/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 330,14 € 09.05.2024 01.06.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »