| OBJ501/24 |
oprava el.výťahu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
HAVIT. s.r.o. |
36647063 |
|
310,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ502/24 |
kancelársky, hygienický, reštauračný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
1 500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ503/24 |
policová knižnica, kreslo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DF050648/24 |
materiál na deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
170,57 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050607/24 |
KHM-stoly , katedry,stoličky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
32 763,36 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860108/24 |
veterinárne ošetrenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MVDr. Bakša Igor |
35998431 |
|
79,68 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040389/24 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
207,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050581/24 |
fornetti |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Edeny. s.r.o. |
36272957 |
|
179,04 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850108/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
287,50 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040388/24 |
prevádzkovanie služby ATŠ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050582/24 |
truhlicová mraznička |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. - PLANEO Elektro |
35712783 |
|
219,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040387/24 |
oprava el.výťahu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
HAVIT. s.r.o. |
36647063 |
|
246,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050579/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
COLORLAK SK |
36254487 |
|
399,44 € |
02.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040400/24 |
internet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
LCnet, s.r.o. |
36647209 |
|
107,12 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040384/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
84,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040399/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040398/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
705,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040397/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040396/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
597,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040395/24 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
350,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
