| DF040053/26 |
Doména eu od 01.02.2026-31.01.2027 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WEBY GROUP s.r.o. |
36046884 |
|
21,71 € |
17.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050109/26 |
KHM-epilátor |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
NAY elektrodom |
35739487 |
|
479,00 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050107/26 |
čistiace prostriedky,otrava,panvica |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
281,67 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050120/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
EKVIA, s. r. o. |
31426085 |
|
94,80 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860008/26 |
jazdecký kôň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Bukvajová Alena |
41968646 |
|
2 500,00 € |
13.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050102/26 |
podlaha PVC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
UNImonts, s.r.o. prev.UNIPARKETT |
44469977 |
|
2 703,81 € |
13.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050108/26 |
kadernícky material |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DETAIL - HAIR STYLE s.r.o |
29211701 |
|
199,42 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
172,38 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050114/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
60,90 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860009/26 |
krmivo - hydina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Chovateľské potreby - Andrea Bahledová |
40613992 |
|
159,50 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050096/26 |
elektroinštalačný material |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CONSTRUCT, Ing. Podhora |
14183293 |
|
3 286,45 € |
12.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050111/26 |
cukrovinky ,nápoje |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AKORD distribučná s.r.o. |
46836411 |
|
178,01 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050119/26 |
knihy- kariera v školstve |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RAABE, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
11.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050110/26 |
sústužnícke nože +poštovné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PROMA SK, s.r.o. |
36010588 |
|
185,58 € |
11.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050090/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
41,60 € |
11.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050092/26 |
KHM - drezova skinka |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 789,99 € |
11.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860011/26 |
nahr.diel na pluh za traktor |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CENTEX BA, a.s. |
51267071 |
|
1 180,00 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040052/26 |
Balík služieb PROFI od 01.02.2026-31.01.2027 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WEBY GROUP s.r.o. |
36046884 |
|
438,50 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850010/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
117,49 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050097/26 |
material na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
220,70 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050076/26 |
stoličky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 175,00 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050086/26 |
potlač mikiny, zástera |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
GLreklama, s.r.o. |
56886951 |
|
43,00 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040050/26 |
Provízie k stravným lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
16,43 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050091/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
52,36 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050078/26 |
obalovy material,nitril ruk. |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
576,80 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040051/26 |
Inzercia v novinách - ponuka odborov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
184,50 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040045/26 |
Drak - encyklopédia mzdového účtovníctva od 11.02.2026 do 10.02.2027 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MzdyServis, s. r. o. |
34124705 |
|
100,86 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050075/26 |
náhradné diely na stroje |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Habilis Steel spol. s.r.o. |
24732061 |
|
2 817,80 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050074/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
105,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050106/26 |
zvaračská kukla,maska |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
84,50 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
