| DF050379/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
57,96 € |
20.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050323/26 |
material na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
UNImonts, s.r.o. prev.UNIPARKETT |
44469977 |
|
362,09 € |
19.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040181/26 |
Doména zssslc.sk od 10.05.2026-09.05.2027 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WEBY GROUP s.r.o. |
36046884 |
|
21,71 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050310/26 |
material na opravu a údržbu,čistiace,prac.oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
248,06 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850031/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
321,48 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050326/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
86,22 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050308/26 |
čelné sklo, autosúč. |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
108,84 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050313/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
9,60 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040182/26 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050294/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
80,40 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050306/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
38,70 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860035/26 |
pas koňa |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Zväz chovateľov koní na Slovensku |
34125035 |
|
27,86 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050305/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
21,80 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040174/26 |
Provízie k stravným lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
13,65 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050307/26 |
KHM - PC zostava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Extreme Computers Dávid Vorčák |
41964012 |
|
652,37 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050291/26 |
obalovy material |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
645,60 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040169/26 |
Zemné výkopové práce na ŠH |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
FAMCARGO s.r.o. |
44071132 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050300/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
38,64 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040150/26 |
Telefónne hovory 04/2026 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
220,66 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860028/26 |
krmivo - hydina , krmivo kone |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Chovateľské potreby - Andrea Bahledová |
40613992 |
|
540,00 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850030/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
97,46 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040170/26 |
Potlač na tričká |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Jaroslava Králová |
55201211 |
|
55,00 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050274/26 |
KHM - reg.pokladňa |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Michal Sekula |
43886426 |
|
180,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050273/26 |
KHM - router |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
405,39 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860031/26 |
služby- inseminácia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MH Sport Horses s. r. o. |
56043686 |
|
300,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040168/26 |
PZP a HP na obdobie od 01.01-31.12.2026 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja |
37828100 |
|
2 674,31 € |
04.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050299/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
56,10 € |
04.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050293/26 |
doplnky do kuchyne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
-134,07 € |
04.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040149/26 |
Provízie k stravným lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,69 € |
02.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040162/26 |
Elektrická energia 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
955,29 € |
01.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
