Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF040216/24 aktualizácia + servis k prog. ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SOFT-GL s. r. o. 36182214 57,60 € 26.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050313/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 55,75 € 24.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050312/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 118,04 € 24.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050304/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 245,17 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040211/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Ticket Service, s.r.o. 52005551 14,27 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050311/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 57,16 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050303/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAXCARE SK s.r.o. 56002351 157,65 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050308/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 303,51 € 20.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050309/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Pavel Kramec - OXYGEN 53746236 246,46 € 20.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040212/24 pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Lindstrom s.r.o. 35742364 97,45 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040213/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 142,80 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040210/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 fpoho, s.r.o. - 56214863 5,98 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050302/24 toner Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DAMEDIS s.r.o. 47864249 177,00 € 18.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050306/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 49,31 € 17.06.2024 03.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050299/24 fornetti Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Edeny. s.r.o. 36272957 39,60 € 17.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040209/24 služby BOZP, OPP a PZS Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Jurekon, družstvo 45315582 498,00 € 17.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050307/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 65,30 € 17.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF850061/24 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 422,40 € 17.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040208/24 servisné služby výťahu basic + digi služby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Schindler výťahy a eskalárory a.s. 31402828 275,11 € 15.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050301/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 COLORLAK SK 36254487 52,23 € 15.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050298/24 čistiace potreby, krmivo, ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RETRO LC s.r.o. 45512205 131,75 € 14.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040207/24 aSc agenda Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 699,00 € 14.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050305/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 415,25 € 13.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040206/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 10,80 € 13.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050297/24 tlačivá Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 ŠEVT 31331131 232,80 € 12.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050296/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 77,70 € 11.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050295/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 790,74 € 11.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050294/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 554,81 € 10.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040205/24 zemný plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SPP, a. s. 35815256 1 635,76 € 07.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF860043/24 Služby -Sidus Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 AGROEKO Ing. Tanečková 35192976 206,35 € 07.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »