| DF050435/25 |
nábytok |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
49,99 € |
23.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850063/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
194,60 € |
20.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050431/25 |
dvere interierové |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
729,77 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040221/25 |
Vývoz smetí faktúra z roku 2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MEPOS s.r.o. |
31595758 |
|
42,78 € |
17.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850061/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
126,90 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050433/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
11,64 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050437/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
52,36 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850062/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
52,00 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040218/25 |
Montáž zariadenia autoškoly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
341,94 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050432/25 |
rury na garniže |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
REVITAL - SK s.r.o. |
47519401 |
|
490,23 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040219/25 |
Porealizačné zameranie stavby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Geodézia Lučenec, s.r.o. |
51795779 |
|
500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050434/25 |
čistiace prostriedky,prac.pomc..postrek,krmivo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
416,78 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040214/25 |
Servisné služby výťahu + digi služby 04-06/25 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Schindler výťahy a eskalárory a.s. |
31402828 |
|
230,33 € |
15.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050419/25 |
KHM- trafo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
|
120,19 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050424/25 |
opticky box |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
COMPY-COM spol.s.r.o. |
46555731 |
|
59,36 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850060/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
168,55 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040213/25 |
Vakcinácia koní a materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MVDr.Poláková Petra |
41167911 |
|
283,00 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040208/25 |
Vypracovanie výkresu k porealizačnému zameraniu k PD debarierizácie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Oliver Kolény - YNELOK |
53625897 |
|
150,00 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040216/25 |
Provízie k stravným lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
15,85 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050423/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
395,62 € |
12.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050422/25 |
tonery |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PRIME SERVICE, spol.s.r.o. |
36037451 |
|
54,12 € |
11.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850056/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
238,69 € |
10.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050410/25 |
pracovné oblečenie pre žiakov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
2 837,83 € |
09.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050409/25 |
držiaky na garniže |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Stínící technika, Juraj Klouda |
86933507 |
|
448,30 € |
09.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050420/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
52,36 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850057/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. |
34117792 |
|
64,20 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050421/25 |
tonery |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PRIME SERVICE, spol.s.r.o. |
36037451 |
|
180,59 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860036/25 |
licencie IS Sidus 7-12/2025 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AGROEKO Ing. Tanečková |
35192976 |
|
211,51 € |
09.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850055/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
212,50 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040212/25 |
Asc Agenda 500-599 2026 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
