| DF050674/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
91,00 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050673/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
70,80 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050671/24 |
pečivo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
905,64 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040429/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
575,66 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040428/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
65,02 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050675/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INMEDIA, s. r. o. |
36019208 |
|
65,35 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050676/24 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
P+P stavebný a hutnícky mat., s. r. o. |
36046841 |
|
6,62 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050659/24 |
konvička |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
59,17 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850115/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
67,55 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050664/24 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
226,63 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050663/24 |
reštauračný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
28,20 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050662/24 |
reštauračný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
204,58 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050672/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
1 026,63 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850116/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
71,34 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040427/24 |
výmena okien a dverí na ŠH |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mgr. Marek Čermák |
45956766 |
|
4 303,45 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850114/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
326,61 € |
18.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050657/24 |
teplomery |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
384,00 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050668/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
13,50 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050666/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
31563490 |
|
89,49 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050670/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Wienerstav s.r.o. |
52176258 |
|
360,00 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050658/24 |
príbor |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Vision Easycooking s.r.o. |
03007171 |
|
1 190,64 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050654/24 |
PHM |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
593,59 € |
17.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050647/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
91,70 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050660/24 |
chemex 6-8 šálok, materiál pre baristov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
279,83 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850113/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
81,20 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050669/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INMEDIA, s. r. o. |
36019208 |
|
22,14 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050637/24 |
KHM-sporak, doprava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
TPD, spol.s.r.o. |
17329060 |
|
277,89 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050656/24 |
KHM-kuchynský mixer,šľahač,výrobník horucej vody |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SanSebi s.r.o. |
54652901 |
|
2 428,00 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050655/24 |
čistiace prostriedky, krmivo, ostatné, pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
957,24 € |
16.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040424/24 |
Servisné služby výťahu + digi služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Schindler výťahy a eskalárory a.s. |
31402828 |
|
275,11 € |
15.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
