Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
- IČO: 37890221
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF050253/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 247,56 €
- Identifikácia objednávky: 172/24
- Dátum zverejnenia: 04.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť