Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec
- IČO: 37890221
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF050642/24
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál - vložky
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 429,00 €
- Identifikácia objednávky: 530/24
- Dátum zverejnenia: 04.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť