Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/18 spotreba vody Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 11,34 € 31.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0192/18 vodné,stočné Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 138,91 € 31.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0194/18 voda Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 37,63 € 31.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0197/18 telefón Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 T-Com 35763469 86,39 € 31.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0198/18 Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 T-Com 35763469 0,02 € 31.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0189/18 doplatok za lieky Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Lekáreň Regia 36645206 62,96 € 21.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
0043/18 Chladnička, sušučka, televízor Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Nay elektrodom 35739487 927,00 € 19.12.2018 16.01.2019 Objednávka
0044/18 Kreslo Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 D-Nábytok 11932848 126,00 € 19.12.2018 16.01.2019 Objednávka
DFB0185/18 kancelárska stolička Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 D-Nábytok 11932848 126,00 € 19.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0186/18 elektrospotrebiče Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Nay elektrodom 35739487 927,00 € 19.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0187/18 strava deti Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 COSMOS Trading 31678271 251,28 € 19.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0188/18 technik BOZP Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 RB-BTS 48202371 80,00 € 19.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0184/18 poistné auto Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 BBSK 37828100 38,03 € 17.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
0042/18 Uteráky Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Praktik, Ing. Migra 17702097 66,73 € 14.12.2018 14.12.2018 Objednávka
DFB0183/18 uteráky Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Praktik Textil s.r.o. 44491191 66,73 € 14.12.2018 18.12.2018 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0182/18 zrážkové vody Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 100,43 € 12.12.2018 18.12.2018 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0181/18 doplatok elektrina Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Energa Slovakia 36362727 3,89 € 11.12.2018 13.12.2018 Ing. Soňa Hollá Faktúra
DFB0180/18 obedy Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 ZŠ s MŠ ,Karmána 37888404 62,10 € 11.12.2018 16.01.2019 Ing. Soňa Hollá Faktúra
0040/18 Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Rosler - Domáce potreby 47507306 114,24 € 10.12.2018 11.12.2018 Objednávka
0041/18 Sušiaky Krízové stredisko ´´Amoret´´ 37949802 Jozef Rovnan - Priem.tova 40614603 54,96 € 10.12.2018 11.12.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »