Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0193/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 26,77 € 06.06.2021 14.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0182/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 264,08 € 01.06.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0176/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 20,89 € 31.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0171/21 Faktúra za inzerát. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 48,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0170/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 364,10 € 31.05.2021 14.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0179/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 39,63 € 31.05.2021 15.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0167/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 132,05 € 28.05.2021 14.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0172/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 148,33 € 27.05.2021 15.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0166/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 116,72 € 26.05.2021 10.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0163/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 17,20 € 23.05.2021 31.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0160/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 57,11 € 21.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0159/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 144,86 € 21.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0165/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 197,99 € 21.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0162/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 174,53 € 21.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0158/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 401,86 € 20.05.2021 01.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0161/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 244,55 € 20.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0153/21 Faktúra za kopírovací stroj a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 880,00 € 18.05.2021 02.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0155/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 27,00 € 17.05.2021 01.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0152/21 Faktúra za údržbu programu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 42,00 € 17.05.2021 02.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0157/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 5,82 € 17.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »