| 30-0008/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
27,61 € |
12.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0006/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
300,34 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0576/19 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
76,51 € |
03.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0575/19 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
688,65 € |
03.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0002/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
412,88 € |
02.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0020/20 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
12,00 € |
02.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0571/19 |
Faktúra za internet a telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
57,82 € |
01.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
