| 30-0001/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
104,84 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0002/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
39,79 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0532/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
60,83 € |
01.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0017/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0016/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0015/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
