Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0058/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 56,88 € 11.02.2024 19.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0054/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 6 288,07 € 08.02.2024 16.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0046/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 3G, s.r.o. 46936238 33,50 € 06.02.2024 07.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0045/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 8,71 € 04.02.2024 12.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0050/24 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 02.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0043/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 478,63 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0049/24 Faktúra za telefón + internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 73,84 € 01.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0035/24 Faktúra za predplatné - vzdelávanie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 VERLAG DASHOFER vyd.s.r.o 35730129 240,60 € 01.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0034/24 Faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 208,03 € 01.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0033/24 Faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 388,42 € 01.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0044/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 43,61 € 31.01.2024 09.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0029/24 Faktúra za počítačové služby, materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 308,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0042/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 712,21 € 31.01.2024 12.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0036/24 Faktúra za pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFI SAFETY 46421386 122,64 € 31.01.2024 13.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0052/24 Faktúra za BRKO Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0037/24 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 100,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0053/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 150,27 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0038/24 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 -9,22 € 30.01.2024 09.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0057/24 Faktúra za prepravné Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 DOPRAVA BUS s.r.o. 54822971 102,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0028/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 35,67 € 28.01.2024 06.02.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 »