Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0484/22 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 4 578,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0483/22 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 816,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0482/22 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 847,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0474/22 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAJ HOLDING s.r.o. 47835427 30,45 € 29.11.2022 02.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0479/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 254,40 € 29.11.2022 06.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0475/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 42,78 € 27.11.2022 06.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0471/22 Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mola s.r.o. 45383901 130,00 € 22.11.2022 29.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0465/22 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 765,55 € 21.11.2022 25.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0467/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Astera s.r.o. 36238091 229,54 € 21.11.2022 02.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0469/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 200,45 € 21.11.2022 06.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0468/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 29,73 € 20.11.2022 28.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0470/22 Faktúra za odpadové vody Tajch Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mesto Nová Baňa 00320897 33,88 € 18.11.2022 29.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0462/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 329,38 € 18.11.2022 30.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0466/22 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 920,00 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0463/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 152,10 € 16.11.2022 01.12.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0458/22 Faktúra za váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BRUTO, spol. s r.o. 31440061 169,90 € 15.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0460/22 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 356,61 € 15.11.2022 30.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0443/22 Faktúra za aktualizáciu softveru Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 57,60 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0459/22 Faktúra za inzerát Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 79,20 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0446/22 Faktúra za materiál-kapitálové výdavky Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 4 000,00 € 14.11.2022 21.11.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »