Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0211/25 Faktúra za prihlasovanie sa na stravu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 63,96 € 12.05.2025 14.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0202/25 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,95 € 02.05.2025 16.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0196/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041 67,65 € 01.05.2025 13.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0201/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 413,00 € 01.05.2025 16.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0200/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 109,00 € 01.05.2025 16.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0199/25 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 118,00 € 01.05.2025 16.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0205/25 Faktúra za internet a pevnú linku Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 72,31 € 01.05.2025 16.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0184/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 410,00 € 30.04.2025 09.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0187/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 631,40 € 30.04.2025 09.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0189/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 570,41 € 30.04.2025 12.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0185/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INMEDIA s.r.o 36019208 73,27 € 30.04.2025 12.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0193/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 25,25 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0197/25 Faktúra za PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 63,00 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0188/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 206,56 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0198/25 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-safety first, s.r.o. 56420854 100,00 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0204/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 53,40 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0195/25 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WorldOffice BB, s.r.o. 51078589 31,23 € 29.04.2025 13.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0186/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 125,30 € 29.04.2025 14.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0194/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 20,63 € 27.04.2025 13.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0181/25 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 176,36 € 24.04.2025 15.05.2025 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »