| 30-0193/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
26,77 € |
06.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0182/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
1 264,08 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0176/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
20,89 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0171/21 |
Faktúra za inzerát. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
48,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0170/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
364,10 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0179/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
39,63 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0167/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
132,05 € |
28.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0172/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
148,33 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0166/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
116,72 € |
26.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0163/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,20 € |
23.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0160/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
57,11 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0159/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
144,86 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0165/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
197,99 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0162/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
174,53 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0158/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
401,86 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0161/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
244,55 € |
20.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0153/21 |
Faktúra za kopírovací stroj a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
880,00 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0155/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
27,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0152/21 |
Faktúra za údržbu programu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
42,00 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0157/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
5,82 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
