Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0255/24 Faktúra za ASC poradenstvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 30,00 € 18.06.2024 21.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0256/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 304,53 € 18.06.2024 21.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0254/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 33,56 € 16.06.2024 25.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0247/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 829,26 € 10.06.2024 25.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0249/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 32,63 € 09.06.2024 17.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0243/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 162,37 € 07.06.2024 25.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0245/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 248,17 € 05.06.2024 20.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0244/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 924,12 € 05.06.2024 20.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0227/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 472,72 € 03.06.2024 18.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0232/24 Faktúra za BOZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 100,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0242/24 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 03.06.2024 20.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0235/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 66,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0234/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 96,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0233/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 368,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0251/24 Faktúra za T Com Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 71,04 € 01.06.2024 20.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0238/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 62,63 € 31.05.2024 10.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0239/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Ján Ďurček - ORBIS 34774017 100,89 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0225/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 506,76 € 31.05.2024 12.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0236/24 Faktúra za pohonné hmoty Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 337,02 € 31.05.2024 17.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0241/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 175,16 € 31.05.2024 19.06.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »