| 30-0366/24 |
Faktúra za materiál ŠJ zatavovacia fólia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
24,14 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0365/24 |
Faktúra za tlač - spotrebné normy a receptúry 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ArtEdu s.r.o. |
46960333 |
|
101,20 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0363/24 |
Faktúra za kancelárske stoličky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Barbora L.Ing.-SBM com |
34773991 |
|
375,00 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0364/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
166,70 € |
22.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0359/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
2 184,43 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0357/24 |
Faktúra za oblečenie pracovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
602,06 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0355/24 |
Faktúra za materiál, preglejka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MIMI - Plus, s.r.o. |
36553484 |
|
406,99 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0356/24 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
81,60 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0353/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
43,78 € |
15.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0350/24 |
Faktúra za materiál ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
162,40 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0349/24 |
Faktúra za materiál ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
74,55 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0345/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
134,06 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0346/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
229,67 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0347/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
147,94 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0352/24 |
faktúra za revíziu kotlov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
786,00 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0344/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
517,90 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0348/24 |
Faktúra za pracovný stôl |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GUDE s.r.o. |
36408786 |
|
319,88 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0343/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
528,25 € |
10.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0340/24 |
Faktúra za zverák zámočnícky otočný |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
279,80 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0342/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
30,51 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
