| 30-0211/25 |
Faktúra za prihlasovanie sa na stravu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
63,96 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0202/25 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
33,95 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0196/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
67,65 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0201/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0200/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
109,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0199/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
118,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0205/25 |
Faktúra za internet a pevnú linku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
72,31 € |
01.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0184/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
410,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0187/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
631,40 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0189/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
570,41 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0185/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
73,27 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0193/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
25,25 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0197/25 |
Faktúra za PHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
63,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0188/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
206,56 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0198/25 |
Faktúra za BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
100,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0204/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
53,40 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0195/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
31,23 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0186/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
125,30 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0194/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
20,63 € |
27.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0181/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
176,36 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
