| 30-0572/19 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
149,22 € |
31.12.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0175/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
88,30 € |
19.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0176/20 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
449,00 € |
19.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0174/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
75,60 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0172/20 |
Faktúra za doménu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
30,00 € |
17.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0177/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
NINA Emília Minárová |
43533647 |
|
297,36 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0171/20 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pemas Plus spol.s.r.o. |
35694254 |
|
103,04 € |
09.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0173/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
91,95 € |
09.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0161/20 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
750,00 € |
04.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0160/20 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
218,74 € |
04.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0167/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
56,04 € |
04.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0166/20 |
Faktúra za ochranné pomôcky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
190,50 € |
03.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0163/20 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
03.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Objednávame u Vás školenie ISPIN pre pokročilých . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Asseco Solution a.s. |
00602311 |
|
67,51 € |
02.06.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| 30-0168/20 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,27 € |
01.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0164/20 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
12,49 € |
01.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0156/20 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
13,71 € |
31.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0165/20 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
876,94 € |
31.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0154/20 |
Faktúra za vypustenie odpadových vôd. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mesto Nová Baňa |
00320897 |
|
5,00 € |
29.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0162/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
83,64 € |
29.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
