Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0476/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 504,83 € 30.11.2021 03.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0466/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0465/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0470/21 Faktúra za strešné okno. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Anton Holý - KLAMPIAR 33337641 520,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0469/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 6,47 € 26.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0468/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 121,70 € 26.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0467/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 148,40 € 26.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0464/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 97,47 € 26.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0463/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 34,42 € 26.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0479/21 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 880,00 € 26.11.2021 03.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0462/21 Faktúra za tlačiarne. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 470,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0458/21 Faktúra za práčku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Elektronix 45409129 439,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0471/21 Faktúra za kurzy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Anton Tabernaus- Autoškola TABO 33992045 4 500,00 € 24.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0457/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 26,88 € 22.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0452/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 31,54 € 21.11.2021 30.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
0012/21 Objednávame u Vás dodávku a montáž satelitnej paraboly s príslušenstvom na základe cenovej ponuky zo dňa 17.11.2021. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 600,00 € 18.11.2021 18.11.2021 Ekonóm Objednávka
30-0444/21 Faktúra za servis programu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 48,00 € 18.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0447/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 61,37 € 18.11.2021 03.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0446/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 103,33 € 18.11.2021 03.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0453/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 334,61 € 18.11.2021 03.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »