Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0155/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 27,00 € 17.05.2021 01.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0152/21 Faktúra za údržbu programu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SOFT-GL s.r.o. 36182214 42,00 € 17.05.2021 02.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0157/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 5,82 € 17.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0156/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 19,18 € 16.05.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0151/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 84,27 € 14.05.2021 31.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0142/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 71,06 € 12.05.2021 28.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0141/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 62,39 € 12.05.2021 28.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0144/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 265,81 € 11.05.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0140/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 131,15 € 11.05.2021 26.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0150/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 124,95 € 11.05.2021 26.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0147/21 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 90,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0139/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 88,94 € 10.05.2021 25.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0149/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 21,62 € 10.05.2021 28.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0145/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 19,86 € 09.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0126/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0125/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0124/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0146/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 128,22 € 07.05.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0134/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 07.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0133/21 Oprava faktúry za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 -0,37 € 06.05.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »