Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0253/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 741,94 € 07.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0252/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 53,50 € 07.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0251/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 16,28 € 07.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0250/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 255,66 € 07.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0254/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Jana Buchová - NUGGET 30174732 226,22 € 06.07.2021 29.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0233/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 05.07.2021 04.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0238/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 2,45 € 04.07.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0231/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Ján Ďurček - ORBIS 34774017 23,40 € 02.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0236/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 35,00 € 02.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0241/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 856,42 € 01.07.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0227/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 222,46 € 01.07.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0247/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 57,12 € 01.07.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0239/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 6,14 € 30.06.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0229/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 48,65 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0228/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 47,60 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0226/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 91,64 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0225/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 85,82 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0237/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 167,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0224/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 480,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0222/21 Faktúra za publikáciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 70,05 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »