Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0267/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 04.08.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0278/21 Faktúra za odvoz odpadu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 134,80 € 04.08.2021 30.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0279/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 35,00 € 04.08.2021 30.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0272/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 256,51 € 03.08.2021 19.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0266/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,82 € 01.08.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0265/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 01.08.2021 27.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0264/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 01.08.2021 27.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0274/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 821,72 € 31.07.2021 06.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0273/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 928,89 € 31.07.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0282/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -335,62 € 31.07.2021 08.09.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0275/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 385,04 € 30.07.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0271/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 476,69 € 30.07.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0280/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ELBA.H. 52793303 99,48 € 30.07.2021 30.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0262/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 86,74 € 29.07.2021 19.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0270/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 191,96 € 29.07.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0263/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 321,59 € 29.07.2021 20.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0260/21 Faktúra za opravu priestorov jedálne. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Cibuľa Daniel 40533697 2 400,00 € 28.07.2021 05.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0261/21 Faktúra za tlačivá. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ŠEVT a.s. 31331131 173,16 € 23.07.2021 29.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0258/21 Faktúra za odvoz odpadu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 276,80 € 18.07.2021 30.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0257/21 Faktúra za publikáciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 70,45 € 16.07.2021 30.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »