Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0228/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 47,60 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0226/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 91,64 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0225/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 85,82 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0237/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 167,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0224/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 480,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0222/21 Faktúra za publikáciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 70,05 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0223/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 18,06 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0230/21 Faktúra za opravu potrubia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFIMONT NB s.r.o. 47025468 540,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0249/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 87,35 € 30.06.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0248/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 181,79 € 30.06.2021 28.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0242/21 Faktúra za OBPaPO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 144,00 € 30.06.2021 29.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0243/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -103,68 € 30.06.2021 06.08.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0220/21 Faktúra za doplnenie projektovej dokumentácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 DP Development 50912429 600,00 € 29.06.2021 14.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
0006/21 Objednávame u Vás vypracovanie dodatku k projektovej dokumentácii: Rekonštrukcia objektu školy - II.etapa. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 DP Development 50912429 600,00 € 29.06.2021 26.08.2021 Ekonóm Objednávka
30-0232/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 266,20 € 28.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0221/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 29,35 € 27.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0219/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 172,84 € 25.06.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0218/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 97,99 € 25.06.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0235/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 25.06.2021 29.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0234/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 25.06.2021 29.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »