Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0120/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ALVEX spol. s.r.o. 34139435 99,00 € 21.03.2024 26.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0118/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 552,18 € 21.03.2024 05.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0119/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 257,87 € 21.03.2024 05.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0116/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 814,25 € 20.03.2024 03.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0115/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 263,69 € 19.03.2024 09.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0114/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 65,15 € 17.03.2024 25.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0113/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 241,96 € 12.03.2024 03.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0110/24 Faktúra za vodičský kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Anton Tabernaus- Autoškola TABO 33992045 6 000,00 € 11.03.2024 26.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0104/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 204,00 € 11.03.2024 26.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0111/24 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 81,60 € 11.03.2024 26.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0112/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 65,09 € 10.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0105/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 3 777,19 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0103/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 636,10 € 08.03.2024 20.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0106/24 Faktúra za tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ŠEVT a.s. 31331131 27,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0096/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 432,81 € 07.03.2024 23.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0108/24 Faktúra za predĺženie záruky Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Viessmann s.r.o. 31388841 145,20 € 07.03.2024 09.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0107/24 Faktúra za predĺženie záruky Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Viessmann s.r.o. 31388841 145,20 € 07.03.2024 09.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0094/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Lean Commerce s.r.o. 52594734 253,38 € 06.03.2024 11.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0098/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 30,80 € 05.03.2024 20.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0097/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 585,66 € 05.03.2024 20.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »