Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0095/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 438,77 € 05.03.2024 26.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0101/24 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 02.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0082/24 Faktúra za materiál a počítačové služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 324,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0091/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 368,00 € 01.03.2024 14.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0086/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 161,06 € 01.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0092/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 96,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0090/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 66,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0084/24 Faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 388,42 € 01.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0083/24 Faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 208,03 € 01.03.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0102/24 Faktúra za pevnú linku+internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 72,53 € 01.03.2024 19.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0079/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 601,60 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0089/24 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 764,76 € 29.02.2024 07.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0093/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 40,45 € 29.02.2024 08.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0081/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 463,23 € 29.02.2024 13.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0087/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BELSPOL,s.r.o. 54651654 1 245,43 € 29.02.2024 15.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0085/24 Faktúra za pohonné hmoty Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 144,01 € 29.02.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0088/24 Faktúra za BRKO Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 100,00 € 29.02.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0100/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 142,40 € 29.02.2024 18.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0099/24 Faktúra za odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 29.02.2024 23.03.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0109/24 Faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -184,77 € 29.02.2024 12.04.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »