| 30-0366/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
5,28 € |
04.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0359/21 |
Faktúra za opravu podláh. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Cibuľa Daniel |
40533697 |
|
4 900,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0365/21 |
Faktúra za koše. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
IVOS s.r.o. |
36041939 |
|
109,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0358/21 |
Faktúra za stôl a set na stolný tenis. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MASTER SPORT |
27792064 |
|
401,50 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0360/21 |
Faktúra za oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Dual Trade s.r.o. |
24790141 |
|
49,44 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0364/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
888,19 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0356/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
22,65 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0351/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WOODCOTE Group s.r.o. |
31364951 |
|
192,79 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0344/21 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
318,83 € |
30.09.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0346/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
306,94 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0342/21 |
Faktúra za vozík. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
B-commerce s.r.o. |
52424812 |
|
151,32 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0345/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
413,15 € |
28.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0343/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
44,39 € |
26.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0341/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
272,65 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0337/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
184,09 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0336/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
202,12 € |
23.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0333/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
107,72 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0331/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
151,85 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0330/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
70,68 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0339/21 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
43,61 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0338/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
100,82 € |
21.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0335/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
25,02 € |
19.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0327/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
126,72 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0328/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SEGAS LG s.r.o. |
52859797 |
|
263,32 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0329/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,27 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0332/21 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
42,95 € |
16.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0323/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
137,89 € |
14.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0325/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
241,66 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0322/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
27,56 € |
12.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0314/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
502,96 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
