| 30-0110/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
61,85 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0098/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 335,82 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0096/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
804,38 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0100/25 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
33,95 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0089/25 |
Faktúra za služby-výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
67,65 € |
01.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0093/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0092/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
118,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0091/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
109,00 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0101/25 |
Faktúra za T COM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
72,25 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0087/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
245,95 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0099/25 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
142,91 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0105/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
53,89 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0104/25 |
Faktúra za materiál - hygienické potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
25,83 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0097/25 |
Faktúra za odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0088/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
180,32 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0095/25 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
142,01 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0090/25 |
Faktúra za BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
100,00 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0107/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
59,40 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0094/25 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
791,95 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0085/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Alojz Pánik - STAVEX |
14110466 |
|
397,18 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0086/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
619,35 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0084/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
79,76 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0081/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
62,30 € |
23.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0078/25 |
Faktúra za materiál, papier a toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
1 246,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0077/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
819,87 € |
21.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0079/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
391,41 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0076/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
336,23 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0074/25 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
18,78 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0075/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INMEDIA s.r.o |
36019208 |
|
13,57 € |
19.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0072/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
63,63 € |
17.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
