Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0349/23 Faktúra za tlačoviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Consult VO s.r.o. 36510882 20,30 € 14.09.2023 21.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0347/23 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WorldOffice BB, s.r.o. 51078589 88,80 € 13.09.2023 22.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0346/23 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WorldOffice BB, s.r.o. 51078589 355,21 € 13.09.2023 22.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0343/23 Faktúra za stojací popolník Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TecTake, s.r.o. 03201376 89,98 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0339/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 38,13 € 10.09.2023 18.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0337/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 921,01 € 08.09.2023 20.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0345/23 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 344,82 € 07.09.2023 20.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0334/23 Faktúra za materiál - Kliprám A2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 KLIPRAM, s.r.o. 52941523 289,04 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0331/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Astera s.r.o. 36238091 573,84 € 05.09.2023 18.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0322/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 826,68 € 04.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0324/23 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 02.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0330/23 faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,69 € 01.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0329/23 faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 514,78 € 01.09.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0328/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 141,00 € 01.09.2023 20.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0327/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 198,00 € 01.09.2023 20.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0326/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 310,00 € 01.09.2023 20.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0333/23 Faktúra za telefón + internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 73,86 € 01.09.2023 20.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0325/23 Faktúra za IT služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 48,00 € 31.08.2023 08.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0332/23 Faktúra za PHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 83,56 € 31.08.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0320/23 Faktúra za materiál-čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 228,80 € 30.08.2023 08.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0335/23 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 108,55 € 30.08.2023 15.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0318/23 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 79,20 € 28.08.2023 13.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0319/23 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 355,45 € 28.08.2023 19.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0321/23 Faktúra za školský nábytok Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 762,00 € 23.08.2023 08.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0317/23 Faktúra za váhu a teplomer Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Kalibra SK s.r.o. 47560894 198,00 € 22.08.2023 26.08.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0316/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 VAB s.r.o. 45981299 438,00 € 17.08.2023 05.09.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0314/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 339,46 € 07.08.2023 16.08.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0312/23 faktúra za žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 KAVECKÝ - ŽALÚZIE s.r.o. 55185983 109,20 € 07.08.2023 23.08.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0310/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 68,28 € 03.08.2023 22.08.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0309/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 6,53 € 03.08.2023 22.08.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »