Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0114/23 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 79,20 € 27.03.2023 01.04.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0109/23 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 79,20 € 20.03.2023 25.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0107/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 42,47 € 19.03.2023 28.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0103/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 147,34 € 16.03.2023 21.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0106/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 230,06 € 16.03.2023 01.04.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0100/23 faktúra za pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFI SAFETY 46421386 20,52 € 15.03.2023 28.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0102/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 424,24 € 15.03.2023 28.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0099/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BELSPOL,s.r.o. 54651654 475,41 € 15.03.2023 31.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0104/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 229,82 € 13.03.2023 29.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0097/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 61,19 € 12.03.2023 21.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0096/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 645,11 € 10.03.2023 23.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0101/23 Faktúra za teflonovanie smazaka Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik 00010448 76,80 € 09.03.2023 25.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0095/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 244,92 € 09.03.2023 25.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0094/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 492,92 € 09.03.2023 25.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0093/23 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 183,24 € 08.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0105/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 428,30 € 07.03.2023 29.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0086/23 Faktúra za materiál - kuchynská linka Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 783,20 € 06.03.2023 10.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0085/23 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 147,80 € 06.03.2023 10.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0071/23 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 3,79 € 02.03.2023 11.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0083/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 479,09 € 02.03.2023 18.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0082/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 96,70 € 02.03.2023 18.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0084/23 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 299,84 € 01.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0077/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 198,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0076/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 310,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0075/23 faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 1 141,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0073/23 faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 328,28 € 01.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0072/23 faktúra za elektrinu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 006,11 € 01.03.2023 17.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0092/23 Faktúra za telefón + internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 71,34 € 01.03.2023 21.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0098/23 Faktúra za BRKO Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 01.03.2023 23.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0068/23 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 436,50 € 28.02.2023 04.03.2023 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 »