| 30-0340/24 |
Faktúra za zverák zámočnícky otočný |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
279,80 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0335/24 |
Faktúra za lopty, činky, podložky do telocvične |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROagility s.r.o. |
46347372 |
|
677,10 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0351/24 |
Faktúra za predplatné Dotazník Direktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
75,60 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0322/24 |
Faktúra za odšťavovač a 3 policový vozík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MM Gastro Tech s.r.o. |
56103786 |
|
793,58 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0341/24 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
51,30 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0323/24 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
263,85 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0330/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
755,10 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0331/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
331,07 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0319/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
956,29 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0317/24 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
397,64 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0316/24 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
134,62 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0320/24 |
Faktúra za opravu prípojky vody |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Jablone, spol. s r.o. |
50211307 |
|
280,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0318/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
1 519,70 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0315/24 |
Faktúra za tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
196,07 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0311/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 093,76 € |
06.08.2024 |
|
|
11.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0309/24 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
109,43 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0310/24 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
33,12 € |
02.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0304/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
66,00 € |
01.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0303/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
368,00 € |
01.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0302/24 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
96,00 € |
01.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0313/24 |
Faktúra za telefón + internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
71,14 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0307/24 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
72,02 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0299/24 |
Faktúra za BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
100,00 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0314/24 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
106,52 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0312/24 |
Faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-417,99 € |
31.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0301/24 |
Faktúra za čipy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
93,00 € |
24.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0300/24 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
81,60 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0308/24 |
Faktúra za divadelné predstavenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Feeling LIVE, spol s r.o. |
36822329 |
|
758,10 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0306/24 |
Faktúra za výmenu ventilov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
3 028,00 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0305/24 |
Faktúra za výmenu RPT a ventilov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
1 160,00 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
