Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0215/24 Faktúra za tovar brúska, stojan na brúsku Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 85,08 € 21.05.2024 25.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0214/24 Faktúra za školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 95,00 € 21.05.2024 25.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0208/24 Faktúra za vodu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 5,23 € 16.05.2024 22.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0204/24 faktúra za oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AMARENA s.r.o. 46084401 134,25 € 13.05.2024 21.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0206/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 5,08 € 12.05.2024 20.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0203/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 502,50 € 10.05.2024 22.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0200/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 191,66 € 07.05.2024 28.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0188/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 374,93 € 06.05.2024 17.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0199/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 840,00 € 06.05.2024 21.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0198/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 231,67 € 06.05.2024 21.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0193/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Swiss Coffee s.r.o. 43771963 32,98 € 06.05.2024 22.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0195/24 Faktúra za inzerciu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 81,60 € 06.05.2024 22.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0197/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 78,43 € 05.05.2024 13.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0194/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WorldOffice BB, s.r.o. 51078589 20,80 € 02.05.2024 11.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0183/24 Faktúra za O2 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 33,12 € 02.05.2024 17.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0180/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 471,43 € 02.05.2024 17.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0186/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 66,00 € 01.05.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0185/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 96,00 € 01.05.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0184/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 368,00 € 01.05.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0202/24 faktúra za pevnú linkul a internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 71,03 € 01.05.2024 21.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0187/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 87,09 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0181/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 743,25 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0179/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 464,66 € 30.04.2024 13.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0182/24 Faktúra za pohonné hmoty Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 154,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0201/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 103,96 € 30.04.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0192/24 Faktúra za materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ELBA.H. 52793303 24,38 € 30.04.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0196/24 Faktúra za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SPP a.s. 35815256 2 330,18 € 30.04.2024 16.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0189/24 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Bidfood Slovakia 34152199 350,03 € 30.04.2024 21.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0205/24 Faktúra za odvoz odpadu Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.04.2024 23.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0178/24 Faktúra za chladničku Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TV SERVIS PREDAJ Svetík 33335796 780,00 € 29.04.2024 14.05.2024 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »