| 30-0349/23 |
Faktúra za tlačoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
20,30 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0347/23 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
88,80 € |
13.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0346/23 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WorldOffice BB, s.r.o. |
51078589 |
|
355,21 € |
13.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0343/23 |
Faktúra za stojací popolník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TecTake, s.r.o. |
03201376 |
|
89,98 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0339/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
38,13 € |
10.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0337/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
921,01 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0345/23 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 344,82 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0334/23 |
Faktúra za materiál - Kliprám A2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
289,04 € |
05.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0331/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Astera s.r.o. |
36238091 |
|
573,84 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0322/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
826,68 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0324/23 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
33,12 € |
02.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0330/23 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
218,69 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0329/23 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 514,78 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0328/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 141,00 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0327/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0326/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
310,00 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0333/23 |
Faktúra za telefón + internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
73,86 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0325/23 |
Faktúra za IT služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
48,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0332/23 |
Faktúra za PHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
83,56 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0320/23 |
Faktúra za materiál-čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
228,80 € |
30.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0335/23 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
108,55 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0318/23 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
79,20 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0319/23 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
355,45 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0321/23 |
Faktúra za školský nábytok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 762,00 € |
23.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0317/23 |
Faktúra za váhu a teplomer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Kalibra SK s.r.o. |
47560894 |
|
198,00 € |
22.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0316/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
VAB s.r.o. |
45981299 |
|
438,00 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0314/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 339,46 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0312/23 |
faktúra za žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
KAVECKÝ - ŽALÚZIE s.r.o. |
55185983 |
|
109,20 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0310/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
68,28 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0309/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
6,53 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
