| 30-0339/25 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
83,64 € |
25.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0338/25 |
Faktúra za montáž dochádkového systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
160,00 € |
22.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0337/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
1 507,57 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0341/25 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 440,88 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0340/25 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-318,74 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0336/25 |
Faktúra za smartbox |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
718,00 € |
19.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0334/25 |
Faktúra za BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
100,00 € |
18.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0335/25 |
Faktúra za PHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
50,35 € |
15.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0332/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 566,18 € |
06.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0330/25 |
Faktúra za revízie bleskozvodových zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
959,77 € |
05.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0329/25 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
33,95 € |
03.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0328/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
118,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0327/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
109,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0326/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0325/25 |
Faktúra za osobný údaj - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
|
67,65 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0333/25 |
Faktúra za internet a pevnú linku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
72,63 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0331/25 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-595,67 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0324/25 |
Faktúra za BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
100,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0323/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
33,19 € |
22.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0322/25 |
Faktúra za čipy do ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
47,36 € |
22.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0321/25 |
Faktúra za edukačné publikácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
preskoly.sk.s.r.o |
51692881 |
|
2 210,90 € |
18.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0320/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
51,40 € |
11.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0315/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-439,20 € |
09.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0314/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-214,39 € |
09.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0313/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-154,15 € |
09.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0312/25 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 594,97 € |
07.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0311/25 |
Faktúra za stravovacie služby zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AGROJÁN s.r.o. |
44384084 |
|
1 000,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0319/25 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
244,21 € |
04.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0307/25 |
Faktúra za počítačové služby, Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
733,70 € |
04.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0318/25 |
Faktúra za triedne knihy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
251,20 € |
03.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
