| 30-0484/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 578,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0483/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 816,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0482/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 847,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0474/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
30,45 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0479/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
254,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0475/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
42,78 € |
27.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0471/22 |
Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mola s.r.o. |
45383901 |
|
130,00 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0465/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
765,55 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0467/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Astera s.r.o. |
36238091 |
|
229,54 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0469/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
200,45 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0468/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
29,73 € |
20.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0470/22 |
Faktúra za odpadové vody Tajch |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mesto Nová Baňa |
00320897 |
|
33,88 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0462/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
329,38 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0466/22 |
Faktúra za poukážky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
920,00 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0463/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
152,10 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0458/22 |
Faktúra za váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BRUTO, spol. s r.o. |
31440061 |
|
169,90 € |
15.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0460/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
356,61 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0443/22 |
Faktúra za aktualizáciu softveru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
57,60 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0459/22 |
Faktúra za inzerát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
79,20 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0446/22 |
Faktúra za materiál-kapitálové výdavky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
4 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0456/22 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
4,36 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0455/22 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
33,78 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0451/22 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
4,43 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0457/22 |
Faktúra za odvoz kontajnera |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
288,40 € |
13.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0461/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
610,55 € |
11.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0464/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
387,01 € |
11.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0438/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
945,61 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0473/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
32,26 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0447/22 |
Faktúra za štartovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
36,00 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0442/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
124,66 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
