| 30-0269/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
31,15 € |
26.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0268/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
105,89 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0265/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
590,81 € |
20.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0266/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,31 € |
19.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0262/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
380,05 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0267/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
291,30 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0273/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
245,69 € |
15.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0261/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
368,95 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0258/22 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
499,00 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0259/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,71 € |
12.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0260/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Martin Volf - Autocentrum DiM VOLF |
54197589 |
|
154,10 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0254/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
661,83 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0253/22 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
30,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0247/22 |
Faktúra za stavebný dozor. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Jozef Holý - HOSTAV |
41414535 |
|
5 000,00 € |
08.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0244/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 100,30 € |
07.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0250/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
43,95 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0249/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
417,07 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0246/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
9,67 € |
05.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0231/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
504,18 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0240/22 |
Faktúra za vodičské oprávnenia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Anton Tabernaus- Autoškola TABO |
33992045 |
|
3 449,99 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0230/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
216,08 € |
02.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0234/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0233/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0232/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0228/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
235,30 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0239/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
168,10 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0251/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,72 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0238/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0237/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0235/22 |
Faktúra za tovar. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Elektronix |
45409129 |
|
129,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
