| 30-0114/23 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
79,20 € |
27.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0109/23 |
Faktúra za inzerciu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
79,20 € |
20.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0107/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
42,47 € |
19.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0103/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
147,34 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0106/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
230,06 € |
16.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0100/23 |
faktúra za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
20,52 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0102/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
424,24 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0099/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
475,41 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0104/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
229,82 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0097/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
61,19 € |
12.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0096/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
645,11 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0101/23 |
Faktúra za teflonovanie smazaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MINCOVŇA KREMNICA, štátny podnik |
00010448 |
|
76,80 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0095/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
244,92 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0094/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
492,92 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0093/23 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
183,24 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0105/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
428,30 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0086/23 |
Faktúra za materiál - kuchynská linka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
783,20 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0085/23 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
147,80 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0071/23 |
Faktúra za O2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
02.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0083/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
479,09 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0082/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
96,70 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0084/23 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
299,84 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0077/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0076/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
310,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0075/23 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 141,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0073/23 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,28 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0072/23 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 006,11 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0092/23 |
Faktúra za telefón + internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
71,34 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0098/23 |
Faktúra za BRKO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0068/23 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
436,50 € |
28.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
