| 30-0246/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0245/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0244/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0238/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
2,45 € |
04.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0241/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
856,42 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0227/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
222,46 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0239/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
6,14 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0229/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
48,65 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0228/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
47,60 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0226/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
91,64 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0225/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
85,82 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0237/21 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
167,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0224/21 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
480,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0222/21 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
70,05 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0223/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
18,06 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0230/21 |
Faktúra za opravu potrubia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
540,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0249/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
87,35 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0220/21 |
Faktúra za doplnenie projektovej dokumentácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
DP Development |
50912429 |
|
600,00 € |
29.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0232/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
266,20 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0221/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
29,35 € |
27.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0219/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
172,84 € |
25.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0218/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
97,99 € |
25.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0216/21 |
Faktúra za betón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RBR a.s. |
36672572 |
|
484,80 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0212/21 |
Faktúra za školenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
JA Slovensko |
42166292 |
|
50,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0214/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
25,50 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0217/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
91,01 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0215/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
230,02 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0213/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
8,60 € |
20.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0207/21 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
459,00 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0209/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
97,35 € |
17.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
