Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0246/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 14.07.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0245/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 14.07.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0244/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 14.07.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0238/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 2,45 € 04.07.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0241/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 856,42 € 01.07.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0227/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 222,46 € 01.07.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0239/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 6,14 € 30.06.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0229/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 48,65 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0228/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 47,60 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0226/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 91,64 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0225/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 85,82 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0237/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 167,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0224/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 480,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0222/21 Faktúra za publikáciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 70,05 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0223/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 18,06 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0230/21 Faktúra za opravu potrubia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFIMONT NB s.r.o. 47025468 540,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0249/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 87,35 € 30.06.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0220/21 Faktúra za doplnenie projektovej dokumentácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 DP Development 50912429 600,00 € 29.06.2021 14.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0232/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 266,20 € 28.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0221/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 29,35 € 27.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0219/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 172,84 € 25.06.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0218/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 97,99 € 25.06.2021 13.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0216/21 Faktúra za betón. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RBR a.s. 36672572 484,80 € 24.06.2021 16.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0212/21 Faktúra za školenie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 JA Slovensko 42166292 50,00 € 22.06.2021 25.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0214/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 25,50 € 21.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0217/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 91,01 € 21.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0215/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 230,02 € 21.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0213/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 8,60 € 20.06.2021 28.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0207/21 Faktúra za aSc agendu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 459,00 € 17.06.2021 22.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0209/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 97,35 € 17.06.2021 06.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »