Faktúra č. 30-0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
  • IČO: 37956124
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za materiál.
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 493,08 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť