Faktúra č. 30-0102/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
- IČO: 37956124
Zmluvný partner
- Názov: Mgr.Andrea Komorovská Evka kvety
- IČO: 5775791
- Adresa: Banícka 132/25, 99122 Bušince
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-0102/22
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za materiál.
- Dátum doručenia: 13.03.2022
- Celková hodnota: 41,94 €
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka: