Faktúra č. 30-0171/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
  • IČO: 37956124
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0171/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servisné prehliadky kotlov.
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 482,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť