Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0535/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 3 927,01 € 31.12.2021 14.01.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0533/21 Faktúra za OBPaPO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 144,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0531/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 161,42 € 27.12.2021 14.01.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0527/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 13,51 € 19.12.2021 21.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0523/21 Faktúra za modul riadenia kvality. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDUAWEN Europe 50692925 3 000,00 € 16.12.2021 22.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0521/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 55,48 € 15.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0520/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 159,98 € 15.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0519/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 51,75 € 15.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0524/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 699,91 € 15.12.2021 20.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0530/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 186,40 € 15.12.2021 14.01.2022 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0522/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Jana Buchová - NUGGET 30174732 369,73 € 14.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0515/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 32,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0517/21 Faktúra za inzerciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 201,60 € 13.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0525/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 87,30 € 13.12.2021 20.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0526/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 8,60 € 12.12.2021 20.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0513/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 192,12 € 10.12.2021 15.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0512/21 Faktúra za opravu strechy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Anton Holý - KLAMPIAR 33337641 27 172,00 € 09.12.2021 13.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0518/21 Faktúra za publikáciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 35,00 € 09.12.2021 17.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0504/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0503/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0502/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0501/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 21,37 € 07.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0511/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ALVEX spol. s.r.o. 34139435 59,40 € 07.12.2021 13.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0516/21 Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 VEMAX s.r.o. 35924462 245,64 € 07.12.2021 20.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0493/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 85,67 € 06.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0508/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 808,67 € 06.12.2021 13.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0499/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 15,94 € 05.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0491/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 105,00 € 04.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0505/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 03.12.2021 14.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0487/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 85,85 € 02.12.2021 09.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »