Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0497/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 152,09 € 02.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0484/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 71,88 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0483/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 126,66 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0475/21 Za dodávku a montáž satelitnej paraboly. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 526,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0474/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 696,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0488/21 Faktúra za obaly. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 57,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0496/21 Faktúra za odpadovú vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mesto Nová Baňa 00320897 31,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0494/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 226,51 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0506/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 58,15 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0486/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0485/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 01.12.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0528/21 Faktúra za Direktor TOP per rok 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 161,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0476/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 504,83 € 30.11.2021 03.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0481/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 306,62 € 30.11.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0477/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WOODCOTE Group s.r.o. 31364951 104,29 € 30.11.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0490/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 4 297,75 € 30.11.2021 09.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0489/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 668,49 € 30.11.2021 09.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0500/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 18,21 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0492/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 142,24 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0498/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 513,09 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0478/21 Faktúra za rekonštrukciu kotolne. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFIMONT NB s.r.o. 47025468 21 572,00 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0510/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0509/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ELBA.H. 52793303 299,88 € 30.11.2021 13.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0507/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 173,06 € 30.11.2021 13.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0514/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 83,18 € 30.11.2021 15.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0466/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0465/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0473/21 Faktúra za inzerciu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 201,60 € 29.11.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0495/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 205,04 € 29.11.2021 10.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0482/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 49,40 € 28.11.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »