Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0099/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 126,15 € 08.04.2021 23.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0082/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 182,30 € 08.04.2021 23.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0098/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 28,39 € 08.04.2021 26.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0081/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 35,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0077/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 05.04.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0073/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 75,01 € 01.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0080/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 3 610,70 € 31.03.2021 12.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0075/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 91,52 € 31.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0078/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 162,93 € 31.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0076/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ELBA.H. 52793303 57,46 € 31.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0089/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 10,69 € 31.03.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0074/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,17 € 31.03.2021 20.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0072/21 Faktúra za OBPaPO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 144,00 € 31.03.2021 26.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0090/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -204,84 € 31.03.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0068/21 Faktúra za Office Standard. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 NEXINEO s.r.o. 47020946 96,00 € 30.03.2021 06.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0067/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 287,18 € 29.03.2021 06.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0065/21 Faktúra za počítačové služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 132,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0079/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 25,75 € 29.03.2021 13.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0069/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 120,71 € 29.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0088/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 12,29 € 28.03.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0064/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 77,97 € 26.03.2021 07.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0062/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 48,55 € 26.03.2021 07.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0071/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 26.03.2021 22.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0070/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 26.03.2021 22.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0066/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 68,64 € 25.03.2021 07.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0059/21 Faktúra za opravu priestorov posilňovne. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mihálik Stanislav 47718498 1 510,00 € 12.03.2021 22.03.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0050/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0049/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0048/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0056/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 6,06 € 05.03.2021 17.03.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »