| 30-0230/21 |
Faktúra za opravu potrubia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
540,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0249/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
87,35 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0248/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
181,79 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0242/21 |
Faktúra za OBPaPO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
144,00 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0243/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-103,68 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0220/21 |
Faktúra za doplnenie projektovej dokumentácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
DP Development |
50912429 |
|
600,00 € |
29.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0232/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
266,20 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0221/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
29,35 € |
27.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0219/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
172,84 € |
25.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0218/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
97,99 € |
25.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0235/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
25.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0234/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
25.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0216/21 |
Faktúra za betón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RBR a.s. |
36672572 |
|
484,80 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0212/21 |
Faktúra za školenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
JA Slovensko |
42166292 |
|
50,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0214/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
25,50 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0217/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
91,01 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0215/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
230,02 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0213/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
8,60 € |
20.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0207/21 |
Faktúra za aSc agendu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
459,00 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0209/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
97,35 € |
17.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0206/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
105,62 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0205/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
49,33 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0204/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
116,49 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0203/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
45,17 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0202/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
120,68 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0201/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
24,04 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0200/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
121,85 € |
15.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0211/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
28,84 € |
13.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0195/21 |
Faktúra za doménu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
30,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0199/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
63,47 € |
11.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
