| 30-0194/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
347,22 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0208/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
79,73 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0190/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0189/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0188/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0197/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
145,64 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0192/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
27,00 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0198/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
683,68 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0193/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
26,77 € |
06.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0187/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
97,29 € |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0196/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
04.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0183/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0185/21 |
Faktúra za vypustenie odpadových vôd. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mesto Nová Baňa |
00320897 |
|
4,00 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0186/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
112,00 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0175/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
206,05 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0182/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
1 264,08 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0169/21 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
200,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0177/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
571,80 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0180/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,20 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0176/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
20,89 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0171/21 |
Faktúra za inzerát. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
48,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0170/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
364,10 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0179/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
39,63 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0178/21 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
56,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0181/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
183,89 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0168/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AutoPitt s.r.o. |
46276556 |
|
128,04 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0184/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
135,24 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0210/21 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0191/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-139,50 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0167/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
132,05 € |
28.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
