| 30-0134/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0133/21 |
Oprava faktúry za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
-0,37 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0138/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0143/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
4,33 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0123/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
25,26 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0137/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
16,83 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0136/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
361,88 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0120/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
33,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0122/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
55,98 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0121/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
14,74 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0109/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
95,73 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0129/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
3 203,94 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0117/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
197,09 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0127/21 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
77,78 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0115/21 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
238,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0131/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
127,86 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0128/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
186,52 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0135/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
171,60 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0154/21 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0148/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-131,39 € |
30.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0114/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
64,58 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0113/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
82,56 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0112/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
78,50 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0111/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
37,82 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0110/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
84,36 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0108/21 |
Faktúra za poukážky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
660,00 € |
28.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0116/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
71,78 € |
28.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0119/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0118/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0106/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,20 € |
25.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
