| 30-0107/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
130,98 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0132/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
230,46 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0130/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
230,46 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0105/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
60,47 € |
21.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0101/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
103,54 € |
20.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0097/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
122,94 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0104/21 |
Faktúra za opravu mot.vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Autocentrum - Dušan Volf |
34775935 |
|
399,50 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0100/21 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
139,10 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0102/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
18,00 € |
19.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0103/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
22,11 € |
18.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0094/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
131,39 € |
15.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0093/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
106,07 € |
15.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0086/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
13.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0085/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
13.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0084/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
13.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0095/21 |
Faktúra za kalibráciu meradiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
208,80 € |
13.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0083/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
248,22 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0096/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
570,00 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0087/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
7,37 € |
11.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0099/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
126,15 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0082/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
182,30 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0098/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
28,39 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0081/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0077/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
05.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0073/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
75,01 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0080/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
3 610,70 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0075/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
91,52 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0078/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
162,93 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0076/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
57,46 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0089/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
10,69 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
