| 30-0074/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,17 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0072/21 |
Faktúra za OBPaPO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
144,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0090/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-204,84 € |
31.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0068/21 |
Faktúra za Office Standard. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
96,00 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0067/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
287,18 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0065/21 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
132,00 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0079/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
25,75 € |
29.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0069/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
120,71 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0088/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
12,29 € |
28.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0064/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
77,97 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0062/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
48,55 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0071/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0070/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0066/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
68,64 € |
25.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0059/21 |
Faktúra za opravu priestorov posilňovne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mihálik Stanislav |
47718498 |
|
1 510,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0050/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
08.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0049/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
08.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0048/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
08.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0056/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
6,06 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0053/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
04.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0055/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
49,56 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0046/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
03.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0040/21 |
Faktúra za práce. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Katreniak Marian |
41045793 |
|
752,00 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0045/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
49,30 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0047/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,53 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0052/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MIBA |
44747012 |
|
6,40 € |
28.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0058/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
4 913,87 € |
28.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0061/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
7,37 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0057/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-151,81 € |
28.02.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0054/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
192,80 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
