| 30-0043/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
864,55 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0038/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
108,85 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0044/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
145,43 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0060/21 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
372,00 € |
26.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0036/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BCC Monika Szpak |
3021324647 |
|
35,93 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0037/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
55,57 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0039/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
237,81 € |
25.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0042/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0041/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0034/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
37,18 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0033/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
28,27 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0035/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
9,82 € |
14.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0031/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
75,78 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0029/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
23,40 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0028/21 |
Faktúra za opravu plyn.zariadenia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
121,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0030/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
105,22 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0026/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0020/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0014/21 |
Faktúra za IT materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
2 794,00 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0015/21 |
Faktúra za časopis. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
02.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0013/21 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
364,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0022/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,36 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0021/21 |
Za telekomunikačné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
120,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0017/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
72,67 € |
31.01.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0032/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
2 087,82 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0027/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-210,85 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0019/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
405,56 € |
29.01.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0018/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
259,34 € |
29.01.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0016/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
187,36 € |
28.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0009/21 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
13,00 € |
27.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
