| 30-0012/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
24.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0011/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
24.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0008/21 |
Faktúra za virtuálnu knižnicu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
119,52 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0445/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
17,89 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0446/20 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
299,83 € |
08.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0007/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0006/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0005/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0442/20 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
05.01.2021 |
|
|
06.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0004/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
347,17 € |
04.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0003/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 098,06 € |
04.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0010/21 |
Faktúra za virtuálnu knižnicu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
9,96 € |
02.01.2021 |
|
|
06.02.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0002/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
53,20 € |
01.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
