| 30-0470/21 |
Faktúra za strešné okno. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Anton Holý - KLAMPIAR |
33337641 |
|
520,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0469/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
6,47 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0468/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
121,70 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0467/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
148,40 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0464/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
97,47 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0463/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
34,42 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0479/21 |
Faktúra za poukážky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
880,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0462/21 |
Faktúra za tlačiarne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
470,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0458/21 |
Faktúra za práčku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Elektronix |
45409129 |
|
439,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0480/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
1,45 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0471/21 |
Faktúra za kurzy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Anton Tabernaus- Autoškola TABO |
33992045 |
|
4 500,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0457/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
26,88 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0450/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
72,59 € |
22.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0452/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
31,54 € |
21.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0455/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
165,58 € |
19.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0451/21 |
Faktúra za izoláciu vedenia EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenská distribučná a.s. |
36442151 |
|
243,73 € |
19.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0444/21 |
Faktúra za servis programu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0447/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
61,37 € |
18.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0446/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
103,33 € |
18.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0453/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
334,61 € |
18.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0460/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
45,08 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0443/21 |
Faktúra za opravu hyg.zariadení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marcel Cibuľa |
44044615 |
|
3 504,00 € |
17.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0454/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
350,04 € |
16.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0449/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
162,54 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0440/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
186,57 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0439/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
68,58 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0441/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
25,80 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0459/21 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
118,20 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0461/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
16,00 € |
15.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0442/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
26,13 € |
14.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
