Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0448/21 Faktúra za právneho kuriéra. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RAABE s.r.o 35908718 119,00 € 12.11.2021 30.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0436/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 854,17 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0445/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 331,67 € 11.11.2021 30.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0472/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 33,44 € 11.11.2021 02.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0435/21 Faktúra za pracovné oblečenie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 PROFI SAFETY 46421386 90,19 € 09.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0437/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 29,43 € 07.11.2021 16.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0425/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 190,01 € 05.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0431/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 146,70 € 05.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0419/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0418/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0417/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0433/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 863,44 € 04.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0421/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 183,15 € 04.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0427/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 SC ZAMKON s.r.o 36006513 68,69 € 04.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0430/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 96,85 € 03.11.2021 18.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0413/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 93,16 € 02.11.2021 18.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0412/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 146,29 € 02.11.2021 18.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0411/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 165,89 € 02.11.2021 18.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0409/21 Faktúra za služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 1 350,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0414/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 02.11.2021 07.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0408/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 01.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0407/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 01.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0422/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,76 € 01.11.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0423/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 2 492,87 € 31.10.2021 05.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0420/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 30,08 € 31.10.2021 08.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0415/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 126,02 € 31.10.2021 15.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0429/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 161,42 € 31.10.2021 22.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0456/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 31.10.2021 01.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0434/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10,76 € 31.10.2021 09.12.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0404/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 WOODCOTE Group s.r.o. 31364951 58,74 € 30.10.2021 04.11.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »