Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0189/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 08.06.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0188/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 08.06.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0197/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 145,64 € 08.06.2021 23.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0192/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 27,00 € 07.06.2021 22.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0198/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 683,68 € 07.06.2021 22.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0193/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 26,77 € 06.06.2021 14.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0187/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 97,29 € 04.06.2021 21.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0196/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 35,00 € 04.06.2021 21.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0183/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 04.06.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0185/21 Faktúra za vypustenie odpadových vôd. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Mesto Nová Baňa 00320897 4,00 € 03.06.2021 18.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0186/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 112,00 € 03.06.2021 18.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0175/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 206,05 € 02.06.2021 17.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0182/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 264,08 € 01.06.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0169/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 200,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0177/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 571,80 € 01.06.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0180/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,20 € 01.06.2021 18.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0176/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 20,89 € 31.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0171/21 Faktúra za inzerát. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 region PRESS s.r.o. 36252417 48,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0170/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 364,10 € 31.05.2021 14.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0179/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 39,63 € 31.05.2021 15.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0178/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 56,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0181/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 183,89 € 31.05.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0168/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AutoPitt s.r.o. 46276556 128,04 € 31.05.2021 16.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0184/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 135,24 € 31.05.2021 18.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0210/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.05.2021 22.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0191/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -139,50 € 31.05.2021 09.07.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0167/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 132,05 € 28.05.2021 14.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0172/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 148,33 € 27.05.2021 15.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0166/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 116,72 € 26.05.2021 10.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0174/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 26.05.2021 22.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »