| 30-0173/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
26.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0163/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
17,20 € |
23.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0160/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
57,11 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0159/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
144,86 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0165/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
197,99 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0162/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
174,53 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0158/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
401,86 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0161/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
244,55 € |
20.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0153/21 |
Faktúra za kopírovací stroj a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
880,00 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0155/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
27,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0152/21 |
Faktúra za údržbu programu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
42,00 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0157/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
5,82 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0156/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
19,18 € |
16.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0151/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
84,27 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0142/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
71,06 € |
12.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0141/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
62,39 € |
12.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0144/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
265,81 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0140/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
131,15 € |
11.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0150/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
124,95 € |
11.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0147/21 |
Faktúra za poukážky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
90,00 € |
11.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0139/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
88,94 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0149/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
21,62 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0145/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
19,86 € |
09.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0126/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0125/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0124/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0146/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
128,22 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0134/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0133/21 |
Oprava faktúry za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
-0,37 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0138/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
