| 30-0375/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0374/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0373/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0372/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
159,63 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0371/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
45,25 € |
06.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0379/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
599,11 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0366/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
5,28 € |
04.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0359/21 |
Faktúra za opravu podláh. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Cibuľa Daniel |
40533697 |
|
4 900,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0365/21 |
Faktúra za koše. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
IVOS s.r.o. |
36041939 |
|
109,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0377/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
215,19 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0355/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
03.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0358/21 |
Faktúra za stôl a set na stolný tenis. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MASTER SPORT |
27792064 |
|
401,50 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0360/21 |
Faktúra za oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Dual Trade s.r.o. |
24790141 |
|
49,44 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0354/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0353/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0350/21 |
Faktúra za práce a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
819,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0369/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
269,97 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0362/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,50 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0364/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
888,19 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0356/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
22,65 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0351/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WOODCOTE Group s.r.o. |
31364951 |
|
192,79 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0344/21 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
318,83 € |
30.09.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0346/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
306,94 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0370/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0378/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
203,60 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0349/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
147,63 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0348/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
88,97 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0347/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
48,88 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0361/21 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OZ Preventista |
42309794 |
|
12,20 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0363/21 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
115,01 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
