Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0143/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 4,33 € 06.05.2021 25.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0123/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 25,26 € 05.05.2021 20.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0137/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 16,83 € 05.05.2021 20.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0136/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 361,88 € 04.05.2021 19.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0120/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 33,00 € 03.05.2021 18.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0122/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 55,98 € 01.05.2021 18.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0121/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 14,74 € 30.04.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0109/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 95,73 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0129/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 3 203,94 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0117/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 197,09 € 30.04.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0127/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 77,78 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0115/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 238,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0131/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 127,86 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0128/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 186,52 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0135/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 171,60 € 30.04.2021 20.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0154/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 30.04.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0148/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -131,39 € 30.04.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0114/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 64,58 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0113/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 82,56 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0112/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 78,50 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0111/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 37,82 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0110/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 84,36 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0108/21 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 660,00 € 28.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0116/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 71,78 € 28.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0119/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 27.04.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0118/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 27.04.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0106/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 17,20 € 25.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0107/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 130,98 € 22.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0132/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 230,46 € 22.04.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0130/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 230,46 € 22.04.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »