Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0105/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 60,47 € 21.04.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0101/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 103,54 € 20.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0097/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 122,94 € 19.04.2021 27.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0104/21 Faktúra za opravu mot.vozidla Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Autocentrum - Dušan Volf 34775935 399,50 € 19.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0100/21 Faktúra za odvoz odpadu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 139,10 € 19.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0102/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 18,00 € 19.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0103/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 22,11 € 18.04.2021 26.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0094/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 131,39 € 15.04.2021 30.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0093/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 106,07 € 15.04.2021 30.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0086/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0085/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0084/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0095/21 Faktúra za kalibráciu meradiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 208,80 € 13.04.2021 28.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0083/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 248,22 € 12.04.2021 23.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0096/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 570,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0087/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 7,37 € 11.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0099/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 126,15 € 08.04.2021 23.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0082/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 182,30 € 08.04.2021 23.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0098/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 28,39 € 08.04.2021 26.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0081/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 35,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0077/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 05.04.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0073/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 75,01 € 01.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0080/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 3 610,70 € 31.03.2021 12.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0075/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 91,52 € 31.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0078/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Precon s.r.o 36632091 162,93 € 31.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0076/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ELBA.H. 52793303 57,46 € 31.03.2021 15.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0089/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 10,69 € 31.03.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0074/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 56,17 € 31.03.2021 20.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0072/21 Faktúra za OBPaPO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 RB-BTS s.r.o 48202371 144,00 € 31.03.2021 26.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0090/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -204,84 € 31.03.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »