| 30-0321/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
125,99 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0324/21 |
Faktúra za oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Dual Trade s.r.o. |
24790141 |
|
155,40 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0326/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Rafaelis IDE s.r.o. |
36574015 |
|
17,05 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0311/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
491,57 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0320/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0310/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
119,82 € |
08.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0305/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0304/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0303/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0312/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
126,41 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0309/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
32,57 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0308/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
3,10 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0313/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
2,45 € |
05.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0299/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
03.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0291/21 |
Faktúra za práce a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
479,00 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0315/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
259,01 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0298/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,68 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0296/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0295/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0319/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-338,75 € |
01.09.2021 |
|
|
09.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0290/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WOODCOTE Group s.r.o. |
31364951 |
|
253,66 € |
31.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0297/21 |
Faktúra za opravu schodiska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marcel Cibuľa |
44044615 |
|
2 270,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0307/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
852,26 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0300/21 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
14,26 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0302/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
548,37 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0306/21 |
Faktúra za servis plynových kotlov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
14,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0334/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
170,64 € |
31.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0292/21 |
Faktúra za inzerciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
68,40 € |
30.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0301/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
242,87 € |
30.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0293/21 |
Faktúra za práce a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ALVEX spol. s.r.o. |
34139435 |
|
324,00 € |
26.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
