| 30-0289/21 |
Faktúra za maliarske práce. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pittnerová Jana |
44563515 |
|
1 860,00 € |
26.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0294/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
196,32 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0285/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
27,79 € |
23.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0286/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
29,89 € |
20.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0288/21 |
Faktúra za knihy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 305,00 € |
20.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0287/21 |
Faktúra za školenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mola s.r.o. |
45383901 |
|
70,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0284/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
3,45 € |
15.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0283/21 |
Faktúra za inzerát. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
48,00 € |
09.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0281/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
06.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0277/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
5,16 € |
05.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0276/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
14,45 € |
05.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0269/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0268/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0267/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0278/21 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
134,80 € |
04.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0279/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
04.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0272/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
256,51 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0266/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,82 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0265/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
329,89 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0264/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 058,21 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0274/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
821,72 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0273/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
928,89 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0282/21 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-335,62 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0275/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
385,04 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0271/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
476,69 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0280/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
99,48 € |
30.07.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0262/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
86,74 € |
29.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0270/21 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
191,96 € |
29.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0263/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
321,59 € |
29.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0260/21 |
Faktúra za opravu priestorov jedálne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Cibuľa Daniel |
40533697 |
|
2 400,00 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
