Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0144/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 265,81 € 11.05.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0140/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 131,15 € 11.05.2021 26.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0150/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 124,95 € 11.05.2021 26.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0147/21 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 90,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0139/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 88,94 € 10.05.2021 25.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0149/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 21,62 € 10.05.2021 28.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0145/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 19,86 € 09.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0126/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0125/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0124/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 07.05.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0146/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 128,22 € 07.05.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0134/21 Faktúra za mobilné telefóny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,84 € 07.05.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0133/21 Oprava faktúry za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 -0,37 € 06.05.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0138/21 Faktúra za pohotovostné služby. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Fantozzi consulting s.r.o. 47422319 35,00 € 06.05.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0143/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 4,33 € 06.05.2021 25.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0123/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 25,26 € 05.05.2021 20.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0137/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 16,83 € 05.05.2021 20.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0136/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 361,88 € 04.05.2021 19.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0120/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 33,00 € 03.05.2021 18.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0122/21 Faktúra za telefóny a internet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovak Telekom, a.s 35763469 55,98 € 01.05.2021 18.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0121/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 14,74 € 30.04.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0109/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 95,73 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0129/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 3 203,94 € 30.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0117/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 197,09 € 30.04.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0127/21 Faktúra za PHM. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 OPTIMA - KDK 36035602 77,78 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0115/21 Faktúra za počítačové služby a materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 TeamArena s.r.o. 52555798 238,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0131/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 127,86 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0128/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 186,52 € 30.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0135/21 Faktúra za vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. 36644030 171,60 € 30.04.2021 20.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0154/21 Faktúra za BRKO. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 30.04.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »