Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0148/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -131,39 € 30.04.2021 07.06.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0114/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 64,58 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0113/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 82,56 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0112/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 78,50 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0111/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 37,82 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0110/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 84,36 € 29.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0108/21 Faktúra za poukážky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Polcová Filoména Farby-laky 33997446 660,00 € 28.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0116/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 REMESLO Glézgová 47612681 71,78 € 28.04.2021 17.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0119/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 058,21 € 27.04.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0118/21 Faktúra za EE. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 329,89 € 27.04.2021 24.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0106/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 17,20 € 25.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0107/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 ATC-JR s.r.o. 35760532 130,98 € 22.04.2021 07.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0132/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 230,46 € 22.04.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0130/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 EDEN-J.Machovič, Krupina 34789871 230,46 € 22.04.2021 11.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0105/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 60,47 € 21.04.2021 06.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0101/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 103,54 € 20.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0097/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 122,94 € 19.04.2021 27.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0104/21 Faktúra za opravu mot.vozidla Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Autocentrum - Dušan Volf 34775935 399,50 € 19.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0100/21 Faktúra za odvoz odpadu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Šipikal Karol 41413601 139,10 € 19.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0102/21 Faktúra za materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Marian Lukáč - LUKART 34482768 18,00 € 19.04.2021 05.05.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0103/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 22,11 € 18.04.2021 26.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0094/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 131,39 € 15.04.2021 30.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0093/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 LUNYS s.r.o. 36472549 106,07 € 15.04.2021 30.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0086/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 84,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0085/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 48,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0084/21 Faktúra za plyn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 582,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0095/21 Faktúra za kalibráciu meradiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 208,80 € 13.04.2021 28.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0083/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 CHRIEN s.r.o 36008338 248,22 € 12.04.2021 23.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0096/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 COOP Jednota Žarnovica 169030 570,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
30-0087/21 Faktúra za potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 37956124 Pekný deň s.r.o. 36768723 7,37 € 11.04.2021 16.04.2021 Ing. Mária Schwarzová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »