| 30-0261/21 |
Faktúra za tlačivá. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
173,16 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0258/21 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
276,80 € |
18.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0257/21 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
70,45 € |
16.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0256/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
25,80 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0259/21 |
Faktúra za opravu UK. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
136,00 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0246/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0245/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0244/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
14.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0255/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
114,66 € |
14.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0253/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
741,94 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0252/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
53,50 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0251/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
16,28 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0250/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
255,66 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0254/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Jana Buchová - NUGGET |
30174732 |
|
226,22 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0233/21 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
05.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0238/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
2,45 € |
04.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0231/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Ján Ďurček - ORBIS |
34774017 |
|
23,40 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0236/21 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
35,00 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0241/21 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
856,42 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0227/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
222,46 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0247/21 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
57,12 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0239/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
6,14 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0229/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
48,65 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0228/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
47,60 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0226/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
91,64 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0225/21 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
85,82 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0237/21 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
167,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0224/21 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
480,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0222/21 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
70,05 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0223/21 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
18,06 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
