| 30-0530/22 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
877,45 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0532/22 |
Faktúra za PHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
249,75 € |
31.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0526/22 |
Faktúra za vykonávanie úloh v oblasti ochrany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RB-BTS s.r.o |
48202371 |
|
144,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0534/22 |
zmluva za odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0524/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
20,34 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0525/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
122,08 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0523/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
240,24 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0517/22 |
Faktúra za počítačové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
48,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0515/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
334,62 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0518/22 |
Faktúra za tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
DROGÉRIA-FARBY-LAKY |
33997446 |
|
355,65 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0514/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o. |
47534796 |
|
104,47 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0519/22 |
Faktúra za odvoz kontajnera |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
288,40 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0522/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
179,30 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0520/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
37,12 € |
18.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0516/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
588,11 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0521/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Jana Buchová - NUGGET |
30174732 |
|
734,25 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0513/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Ján Ďurček - ORBIS |
34774017 |
|
62,24 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0511/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
154,70 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0507/22 |
Faktúra za tlač propagačného materiálu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Ďatková Silvia-foto grafika |
37426290 |
|
87,60 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0502/22 |
Faktúra za konvektomat |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
DK Profi s.r.o. |
54159768 |
|
8 628,00 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0508/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
216,37 € |
12.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0512/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
51,51 € |
11.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0500/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
514,31 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0510/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
355,78 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0506/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
119,52 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0505/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 216,50 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0501/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
333,81 € |
06.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0492/22 |
Faktúra za tlačiareň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
858,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0493/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
14,26 € |
04.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0494/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,79 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
