| 30-0495/22 |
faktúra za kontrolu HP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
VEMAX s.r.o. |
35924462 |
|
246,48 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0484/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 578,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0483/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 816,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0482/22 |
faktúra za plyn |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 847,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0489/22 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0488/22 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0497/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
58,48 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0487/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o. |
47534796 |
|
176,44 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0481/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
334,11 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0485/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
42,37 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0491/22 |
Faktúra za PHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
297,63 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0490/22 |
faktúra za odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
62,78 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0477/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
1 152,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0496/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
531,14 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0499/22 |
Faktúra za odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0504/22 |
Faktúra za kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Technické slúžby |
00185221 |
|
566,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0503/22 |
faktúra za elektrinu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
947,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0486/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
295,04 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0476/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
1 216,84 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0474/22 |
Faktúra za materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
30,45 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0479/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
254,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0480/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
149,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0475/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
42,78 € |
27.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0472/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
82,08 € |
25.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0471/22 |
Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mola s.r.o. |
45383901 |
|
130,00 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0478/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
97,44 € |
22.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0465/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
765,55 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0467/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Astera s.r.o. |
36238091 |
|
229,54 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0469/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
200,45 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0468/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
29,73 € |
20.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
