| 30-0224/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
41,51 € |
29.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0226/22 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
188,40 € |
29.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0229/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
21,82 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0221/22 |
Faktúra za vypustenie odpadových vôd. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Mesto Nová Baňa |
00320897 |
|
2,47 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0220/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
346,59 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0219/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
18,29 € |
22.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0215/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
886,45 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0217/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
171,57 € |
19.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0211/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
130,43 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0206/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
183,25 € |
16.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0205/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
681,54 € |
16.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0214/22 |
Faktúra za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Šipikal Karol |
41413601 |
|
254,40 € |
16.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0210/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
21,50 € |
16.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0209/22 |
Faktúra za žalúzie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Ján Kavecký-ŽALÚZIE |
44713975 |
|
330,00 € |
16.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0216/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
2,90 € |
16.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0218/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
23,14 € |
15.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0213/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
36,34 € |
12.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0212/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
29,09 € |
12.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0204/22 |
Faktúra za DVD Pravda o drogách |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Remper Peter |
37302175 |
|
40,00 € |
11.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0207/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
215,83 € |
11.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0195/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
89,27 € |
10.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0208/22 |
Faktúra za publikáciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
46,95 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0200/22 |
Faktúra za inzerciu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0196/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
28,58 € |
08.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0198/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
149,28 € |
06.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0197/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
702,57 € |
06.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0199/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
167,27 € |
06.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0193/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 078,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0192/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
316,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0185/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
314,69 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
