| 30-0186/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9 601,74 € |
05.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0190/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0181/22 |
Faktúra za prihlasovanie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0191/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
215,22 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0172/22 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
216,00 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0174/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
716,54 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0183/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
153,03 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0201/22 |
Faktúra za rekonštrukciu - zníženie energ.náročnosti budov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Construction s.r.o |
31106064 |
|
268 968,35 € |
02.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0187/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,41 € |
02.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0188/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
57,64 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0179/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0178/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0175/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
26,14 € |
30.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0184/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
174,40 € |
30.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0194/22 |
Faktúra za BRKO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0202/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
853,08 € |
30.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0176/22 |
Faktúra za prac.oblečenie-OV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI VISION s.r.o. |
47672072 |
|
52,60 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0182/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
99,99 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0180/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
DAJAR SPOLKA Z O.O. |
003800675 |
|
25,40 € |
29.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0177/22 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Polcová Filoména Farby-laky |
33997446 |
|
390,10 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0169/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
786,36 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0171/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
124,30 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0203/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
146,55 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0173/22 |
Faktúra za materiál - kapitálové výdavky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
7 028,00 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0189/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
175,97 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0170/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
107,40 € |
27.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0166/22 |
Faktúra za testery. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
VLan ts s.r.o. |
50707515 |
|
322,00 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0167/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ALVEX spol. s.r.o. |
34139435 |
|
63,48 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0168/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Astera s.r.o. |
36238091 |
|
191,28 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0165/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
15,07 € |
24.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
