| 30-0162/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
393,82 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0164/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
132,08 € |
21.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0163/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
220,40 € |
21.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0160/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
11,03 € |
17.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0157/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
663,65 € |
14.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0161/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
781,50 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0154/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
807,70 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0158/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
328,18 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0156/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
23,93 € |
10.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0153/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
117,78 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0148/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
383,31 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0149/22 |
Faktúra za pohotovostné služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0151/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
657,64 € |
06.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0159/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
607,74 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0155/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
438,79 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0147/22 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
108,02 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0128/22 |
Faktúra za marketingové služby - prezentačné video |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
frensia s.r.o. |
52934560 |
|
1 200,00 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0135/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
1,41 € |
03.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0143/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
3,04 € |
02.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0150/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
57,23 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0144/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
258,04 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0130/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0129/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0136/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
5,61 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0124/22 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
24,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0127/22 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFI SAFETY |
46421386 |
|
37,39 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0123/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
424,31 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0122/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
800,39 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0137/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
83,86 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0121/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
153,84 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
