| 30-0100/22 |
Faktúra za odbornú prípravu kuričov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
36636886 |
|
225,00 € |
04.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0094/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
44,91 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0091/22 |
Faktúra za výmenník tepla. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
1 679,00 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0096/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
03.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0084/22 |
Faktúra za počítačové služby a materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
108,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0087/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
547,97 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0106/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
89,07 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0083/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0082/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0079/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
32,22 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0089/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
3 616,72 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0075/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
356,48 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0076/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
593,58 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0080/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
173,67 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0078/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
34,49 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0086/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
57,06 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0092/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
ELBA.H. |
52793303 |
|
49,00 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0090/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
REMESLO Glézgová |
47612681 |
|
189,70 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0088/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
871,39 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0081/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Precon s.r.o |
36632091 |
|
1 271,16 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0077/22 |
Faktúra za servis plynových kotlov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
552,00 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0085/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
167,24 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0095/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
57,12 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0093/22 |
Faktúra za vodu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Stredoslovenska vodar.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
|
149,80 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0103/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
818,17 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0074/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
364,08 € |
24.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0071/22 |
Faktúra za opravu hygienických zariadení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Cibuľa Daniel |
40533697 |
|
3 937,20 € |
21.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0073/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
76,08 € |
21.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0072/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
35,89 € |
20.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0069/22 |
Faktúra za dodávku a montáž úpravne vody. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
47025468 |
|
1 784,00 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
