| 30-0068/22 |
Faktúra za mixér. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Elektronix |
45409129 |
|
43,90 € |
15.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0064/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
610,92 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0067/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CONCEPT Slovensko s.r.o. |
34122117 |
|
55,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0059/22 |
Za balíček Zborovňa komplet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
119,52 € |
13.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0065/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
45,00 € |
13.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0058/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
684,41 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0066/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
329,93 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0063/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
44240104 |
|
288,54 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0062/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
EDEN-J.Machovič, Krupina |
34789871 |
|
191,83 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0061/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
49,96 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0060/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
COOP Jednota Žarnovica |
169030 |
|
547,39 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0051/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
84,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0050/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
582,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0049/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0052/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
19,49 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0053/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
24,99 € |
06.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0047/22 |
Faktúra za mobilné telefóny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,84 € |
02.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0038/22 |
Faktúra za lekárničky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
62,40 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0037/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
84,36 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0039/22 |
Faktúra za počítačové služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
TeamArena s.r.o. |
52555798 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0046/22 |
Faktúra za telefóny a internet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
56,48 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0041/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
809,56 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0040/22 |
Faktúra za EE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,86 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0035/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Pekný deň s.r.o. |
36768723 |
|
52,30 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0031/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
WOODCOTE Group s.r.o. |
31364951 |
|
105,01 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0054/22 |
Faktúra za plyn. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
4 599,05 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0034/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
CHRIEN s.r.o |
36008338 |
|
220,66 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0032/22 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
141,40 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0045/22 |
Faktúra za PHM. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
OPTIMA - KDK |
36035602 |
|
70,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
| 30-0036/22 |
Faktúra za materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa |
37956124 |
Marian Lukáč - LUKART |
34482768 |
|
34,49 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Ing. Mária Schwarzová |
|
Faktúra |
